出差管理制度及完整附表.docVIP

PAGE 6 - 云集酒业差旅管理方案 一、出差审批 1、出差审批流程 出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。 员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。 2、出差审批权限 当日往返不适用于本办法； （2）所有人员出差均需报各部门负责人审核；由总经理审批后执行； （3）部门经理以上人员的出差，一律由总经理审核，审批后执行； （4）国外出差，一律由总经理核准。 二、出差工作汇报 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件2）并向主管领导汇报工作。 三、 出差费用说明 1、公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门总监统一申请。 2、未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。 3、出差期间如需商务宴请，需提前向部门领导申请，经总经理审批后执行，相应招待费用需提供当地正式餐票发票（特殊情况不能提供正式发票时必须由用餐人亲自在收款收据上签名确认）。 四、差旅报销标准(集团标准) 1、各部门须严格控制出差，确因需要，需经主管批准，在定时间、定地点的前提下，实行分项计算，限额控制的原则。 2、公出人员的伙食补助费，按自然天数计算，住宿费和市内交通费按照实际