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行政事业单位内部控制
基
本
操
作
指
引
湖南省财政厅．
目 录
第一部分：使用说明
第二部分：内部控制工作开展步骤及流程
一、工作步骤
二、工作流程图
三、主要经济活动的管理结构
第三部分：经济活动内部控制
第一节 预算业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
第二节 收支业务控制
一、工作步骤示意图
二、风险点及主要防控措施一览表
第三节 政府采购业务控制
一、工作步骤
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