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采购件收料作业流程(暂行)
作业步骤：一、“
作业步骤：
一、“应检”采购物料
供应商送货，仓管清点数量，送货单交文员；
文员进行采购单收料作业维护，送货单注明收料单号码；检验送货单无问题后，仓管签单，文员作料帐处理，将送货单交QC部文员；
QC文员根据收料单号码，转入检验资料，列印出“进料检验单”后，将检验单交IQC；
IQC根据“进料检验单”进行检验，填写检验单内容，判定结果后交QC文员；
QC文员将IQC填写结果维护入系统，后转入验收（退）作业处理，在检验单注明对应的验收（退）单号；
将来料检验单（自留底一联）与送货单交物料部文员；
物料部文员进行分别对判定OK与NG的采购料品，进行验收和验退维护；
进行料帐处理更新库存在手量。
10、判定结果为“NG”的进行退料单的列印，请相关确认后，作来料退回供应商处理。
二、“免检”采购收料流程
供应商送货，仓管清点数量，送货单交文员；
文员直接进行采购单验收作业维护，送货单注明验收单号码；
进行料帐处理更新库存在手量。
采购部 采购单
供应商
送货单
仓库收料
仓库收料
应检料品 免检料品
放待检区
采购收料作业 确认 料帐
采购收料作业
处理
收料单转检验资料
检验
处理
直 接 验收入 库
直 接 验收入 库
IQC进料检验
IQC进料检验
进料检验单
列 印
检验资料维护
检验资料维护
判定结果
退料单列 印
退料单列 印
转
验 收
验收资料维护验退资料维护 NG
验收资料维护
验退资料维护
料帐
处理 更新在手量
入 库转应付帐 款
入 库
转应付帐 款
放厂库
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