皮具厂仓储规划及管理流程货品摆放、收发、保管的规范.doc

PAGE / NUMPAGES 春秋皮具 仓储规划蓝图 文件名称：仓储规划及管理流程 文件编号 文件编号 版 次 编制部门 生效日期 CQ15-01 A/01 仓储 编 制： 审 核：___________________ 批 准：___________________ 文 件 修 订 履 历 版 次 修 订 内 容 修订页次 修订日期 A/01 初版发行 无 表单编号：CQ15-01 表单编号：CQ15-01 目的 为加强对仓储货品的摆放、收发、保管等活动的有效控制,保证仓储货品的完好无损,使物料的运输符合标准，能够给物控部门提供准确的物料信息，更好的服务生产和控制生产成本。 2. 适用范围 适用于所有与产品有关的原材料、半成品、成品、辅助材料。 3. 定义 3.1原材料:指各种进口或内购的原料材料。 3.2半成品:指尚未完成最后一道工序的制品等。 3.3成品:指已完成最后工序的等待出货的产品(合格品)。 3.4辅助材料:指用于生产﹑包装方面的材料及工具﹑五金配件﹑文具﹑油类等。 4. 职责与权限 4.1各仓库管理员维持仓库作业正常有序进行。 4.1.1 按规定程序管理物料入、出库； 4.1.2 按照先进先出、定点定位的原则管理物料； 4.1.3要做进销存账，保证账、卡、物三者相符建立有效的信息反馈机制，确保提供与反馈的信息的准确性； 4.1.4 按照正确的方法运输物料、贮存物料、摆放物料、标识物料、确保物料的安全； 4.1.5做好防潮、防腐、防爆工作，危险品要隔离存放。 4.2仓库组长负责督导仓库工作,并稽核﹑评估本部门工作绩效。 5.0．管理流程： 5.1收料： 供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。如图： 供应商送货 供应商送货 核对采购单 核对采购单 检验合格 检验合格 合格证或检验报告 合格证或检验报告 送货单 送货单 实物与单对照清点无误 实物与单对照清点无误 办理进仓手续 办理进仓手续 开具收料单 开具收料单 入台帐 入台帐 单据上交财务 单据上交财务 修改人 审核人 批准人 生效日期 5.2．发料： 发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按生产工单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准签字一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。 如图： 生产领料 生产领料 生产开具领料单 生产开具领料单 主管审核 主管审核 仓管对照物料清单发料 仓管对照物料清单发料 仓管员发完料后签字双方确认 仓管员发完料后签字双方确认 入台帐 入台帐 单据上交财务 单据上交财务 5.2.1补料： 补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时由生产组长开异常单车间主管核实签字以领料模式进行补料 修改人 审核人 批准人 生效日期 5.3．成品 生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单，交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。发货由销售人员发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图： 装配、包装完成 装配、包装完成 检验合格 检验合格 车间开具成品进仓单 车间开具成品进仓单 主管审核 主管审核 仓管接收（双方签字确认） 仓管接收（双方签字确认） 销售通知发货 销售通知发货 出货通知 出货通知 财务签字的出货通知单。 财务签字的出货通知单。 办理成品出货手续 办理成品出货手续 销售部门开具送货单到仓库，仓库开具出仓单。 销售部门开具送货单到仓库，仓库开具出仓单。 入台帐 入台帐 单据交财务 单据交财务 修改人 审核人 批准人 生效日期 5.4管货 5.4.1仓库现场管理 以7S为标准（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约）。仓库可分为原材料仓库（原材料、辅料、五金以及工具的管理）；半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品）。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。螺丝类可摆放于一排货架上）