仓库收货标准步骤仓库收货工作准则材料双重验收制度.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 仓库收货流程图 备注：红色部分代表“NG”,绿色部分代表“PASS”. 备注：红色部分代表“NG”,绿色部分代表“PASS”. 仓管部日常收货流程 一、准备 1、仓管部每个工作日早班人员于采购部领取各部门填写的日申购单，对申购单据进行适当补充整理，做好当日收货准备。 2、对于各部门夜间补充的申购物品，应及时通知仓管部做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请部门主管以上签字方可生效，部门，品类名称，数量必须字迹清楚，便于收货人员收货及整理开具或打印收货记录。 二、验收 1、收货人员每日正常工作到岗位后，准备收货相关单据，到达日收货区域备好收货工具准备收货。 2、直出收货，必须有各用货部门指定相关资深人员1-2人与收货人员按日申购单同时验收，原则收货人员把数量关，部门人员把质量关，如用货部人员未到，收货人员不得擅自收货，应即刻通知用货部门进行收货。 3、收货过程中，当对日采生鲜食品质量难以判断时，可通知厨房相关主管人员确认是否收货，如厨房认为质量下降不能使用，应第一时间通知采购部门根据厨房使用急缓情况，积极组织货源，以免影响正常运营。 4、供货商送货数量大于实际申购数量时（原则上不可超过申购单数量的10%），应以日采购单数量为准进行验收，如厨房人员认为多出的送货数量可以收货，不影响正常使用和储存，在申购单上修改申购数量并签字确认后，方可收货。 5