库房及物资管理控制程序物资出入库管理、保管储存规定.doc

PAGE / NUMPAGES 重庆市嘉龙密封件制造有限公司 文件编号 Q/JL.CX.S07-01 库房及物资管理控制程序 编 制： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 受控状态：受控 修改记录 序号 日 期 修改原因及内容摘要 备注 2012年9月30日发布 2012年10月1日实施 重庆市嘉龙密封件制造有限公司 版次： B/0 页次：PAGE 1/2 文件名称 库房及物资管理控制程序 文件编码 Q/JL.CX.S07-01 1 目的 确保材料或产品在出入库，以及搬运、包装、贮存、保护过程中质量不会受到损害和降低，保证产品质量得到适当的保护。 2 范围 对物资的出入库管理，对产品、成品、半成品的搬运、贮存、保护和产品的包装控制。 3 职责 3.1采购部库房产品的管理。 3.2生产部负责生产过程材料、产品、半成品的标识、搬运、贮存、包装和保护。 3.3技术部负责包装材料的选择和包装设计。 4 程序 4.1入库 库管员收到检验员签发的“入库单”或“进货检验单”表明产品合格后方能同意产品入库，并对入库产品与入库手续进行核对和对外包装进行必要的检查。未粘贴“合格证”的成品不能入库。 4.2贮存 4.2.1产品的堆放应使用其保持一定间隔，其上应放置“材料卡”，写明产品的名称、型号和收、发、存数量等。 4.2.2库管员应采取相应措施，避免产品在贮存周期内变质。 4.2.3库管员应建立产品台帐，并要求做到帐卡物一致。 4.2.4库管员应根据产品储存周期对库存产品进行检查，过期失效产品由品质部评审并交相关部门处理。 4.2.5 原材料库房和成品库房的管理人员每月底应将产品库存数量记录在“产品库存周(月)报表”上，交生产部和采购部。 4.2.6采购部制定《产品最低库存标准》，当实际库存量超过此标准时，库管员应及时向采购部报告。 4.3发放 4.3.1领料人应将领料手续并在“出库单”上签字后库管员方可发放产品，产品的发放 应遵循“先进先出”的原则。 4.3.2成品的发放 当顾客有特殊要求时，如要求提供质保书或“送货单”，等按顾客要求办理。 4.4 搬运控制 4.4.1 技术部应结合产品特点、搬运方式等设计工位器具。 4.4.2 所有搬运人员在上岗前应由办公室组织对其进行搬运基本知识培训。 4.4.3 搬运人员应正确使用搬运设备和器具，在材料或产品的搬运过程中应注意保护好标识，对产品关键部位应进行适当的包装保护，避免磕碰、淋雨等损害，同时应做到轻拿 重庆市嘉龙密封件制造有限公司 版次： B/0 页次：2/2 文件名称 库房及物资管理控制程序 文件编码 Q/JL.CX.S07-01 、轻放。 4.4.4 生产过程产品和最终产品，分别装上合适的工位器具或包装才能搬运，产品装箱应有清晰、醒目的标识。 4.4.5 有特殊要求(如防震、防压)的产品，搬运中应有专门的防护措施和醒目的标识。 4.6.6 搬运的各种材料或产品应在指定点堆放整齐。对因搬运不当而造成的损失，按公司有关规定处理。 4.7 包装控制 4.7.1 包装设计 4.7.1.1技术部根据产品特点、运输条件、搬运方法和可能遇到的贮存条件等设计产品包装，并注明包装方式及包装材料。 4.7.1.2包装设计应执行国家有关标准。 4.7.1.3合同规定或顾客要求时，包装设计应满足顾客提出的要求，做到结构合理，标志清晰、准确、完整。 4.7.1.4包装箱(袋)上应有产品图号、名称、数量、生产日期、产品批号等，对搬运有特殊要求的产品，有醒目的标识和注意事项。 4.7.2 包装的采购和验收 4.7.2.1采购部负责包装箱(袋)的采购。 4.7.2.2 品质部负责对购进的包装箱(袋)按相关标准进行检验。 4.7.3 包装的实施 4.7.3.1 技术部编制《产品包装规范》并按《文件控制程序》的规定进行发放和控制。 4.7.3.2 各生产车间严格按照《产品包装规范》进行包装操作并做好标识，同时包装箱(袋)内应附有合格证。 4.7.3.3 品质部对包装过程进行监控，并对出公司产品的包装进行检验，做好检验记录。 4.7.3.4 当顾客对包装和标识有特殊要求时，必须满足顾客的要求 5 相关/支持性文件 5.1《库存物资贮存期标准》 5.2《安全库存标准》 5.2《产品批次管理办法》 5.3《不合格品控制程序》 5.4《产品包装规范》 6 质量记录 6.1 Q/JL.CX.S07-01-B01《成品出库记录》 6.2 Q/JL.CX.S07-01-B02《