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重庆三峡融资担保集团2020年岗位廉洁风险排查及防控措施表
填报单位：万州分公司 填报日期：2020年9月1日
序号
岗位名称
廉洁风险点具体表现形式
防控措施
分管责任人
第一责任人
1
总经理
1.不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；
2.决策程序不规范，未履行“三重一大”原则，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有效监督；
3.公司经费管理不到位，监控有漏洞导致虚假支出，违反差旅费报销等，违反财经纪律；
1.
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