仓储单据管理规范.docVIP

Page PAGE 1 of NUMPAGES 2 1.目的 为了满足公司的发展需要，规范仓储单据管理及使用流程，完善仓储单据内部管理体系，保证货物出入有据可查，防范运作风险，特制定此管理规范。 2.适用范围 所有原材料、半成品及成品出入库的单据。 3.名词定义 4．权责 4.1仓储部负责编制及修订文件，并且按照此文件操作执行； 4.2采购部负责定期与供应商核对原材料送货单数据； 4.3营销中心负责定期与客户核对成品送货单数据； 4.4财务部负责检查、审核单据管理的执行情况及单据管理的完整性、真实性、规范性； 4.5车间负责领用、入库实物与单据核对； 4.6品质部负责产品的检验结果。 5.作业内容 5.1原材料送货单 5.1.1《原材料送货单》必须使用四联A5纸打印，内容清晰可见，不可以有涂改或模糊不清的现象，若有涂改处，需要相对应的采购在涂改处签名确认； 5.1.2《原材料送货单》上要体现供应商名称、单据编号、送货日期、订单号、物料料号、物料名称、物料规格、单位、送货数量、订单量、订单欠数、备注、送货人及收货人内容。 5.1.3供应商将《原材料送货单》交给对应采购员核对订单信息，并根据订单号做《到货单/送检单》； 5.1.4供应商在将采购核对过的《原材料送货单》交给仓管员，仓管员拿着《原材料送货单》清点货物及核对5.1.2内容，仓管员核对完货物后，需要在送货单上签名及加盖《东莞东山精密制造有限公司仓储部收货专用章》，将签名及加盖收货章的《原材料送货单》给送货员一份；如有收货异常，在送货单上说明异常情况，并且要求送货人员确认签名。 5.1.5快递及国外物料，仓管员要核对5.1.2内容及核对《仓储管理程序 DG-QP-015》5.1.5项内容，再根据《原材料送货单》正常收货； 5.1.6仓管员收完货后，将《原材料送货单》交给采购员做《到货单/送检单》。 5.2 到货单/送检单 5.2.1货物收完后，仓管员根据采购员提供的《到货单/送检单》单据号；在系统打印《到货单/送检单》给品质部报检，报检仓管员需要在《到货单/送检单》签名，品质部检验后，IQC在《到货单/送检单》上注明物料的检验结果并且签名确认，将《到货单/送检单》交还给送检仓管员； 5.2.2IQC检验NG品，SQE需在24小时内处理完成； 5.2.3《到货单/送检单》一式三联，制单员保存第一联，品质保存第二联，仓管员保存第三联。 5.3采购入库单 5.3.1仓管员将《原材料送货单》及《到货单/送检单》一起给到制单员，制单员确认《原材料送货单》及《到货单/送检单》与系统的订单、料号数量相符。 5.3.2确认《原材料送货单》及《到货单/送检单》与系统的订单、料号数量时，制单员再根据《原材料送货单》及《到货单/送检单》在系统生成《采购入库单》，并使用一式三联A5纸打印出来。 5.3.3制单员确认《原材料送货单》及《到货单/送检单》与系统不相符时；需通知采购员处理，采购员处理完后，制单员再根据5.3.2.操作。 5.3.4制单员做《采购入库单》后，将《采购入库单》及《原材料送货单》装订在一起，在依照供应商整理后，每月底递交给对应的采购员及财务保存、核对； 5.3.5《原材料送货单》及《到货单/送检单》一式三联，仓储部保存第一联，财务部保存第二联，采购部保存第三联。 5.4产成品入库单 5.4.1车间物料员将品质部检验的合格品，在系统里根据生产订号生成相对应料号、数量的《产成品入库单》，并使用三联A5纸打印出来，交品检员签名确认，车间物料员再将《产成品入库单》和半成品、成品一起交给仓管员，并与仓管员一同确认《产成品入库单》上的信息是否与实物相符， 5.4.2确认清楚后，双方需要在《产成品入库单》签名确认，并将《产成品入库单》交给制单员，制单员根据《产成品入库单》单据号在系统找到对应的系统单，确认系统里的信息是否与单据相符，然后在系统里做审核，并保存单据。 5.4.3仓管员接到《产成品入库单》与实物不符时；需让车间物料员核对信息。 5.4.4制单员发现《产成品入库单》与系统信息不符时，需通知仓管员及物料员，并要求物料员重新核对，核对清楚后，再由制单员根据5.4.2操作。 5.4.5《产成品入库单》一式三联，车间保存第一联，制单员保存第二联，仓管员保存第三联。 5.5材料出库单 5.5.1制单员根据生管提供的生产订单，在系统里生成《材料出库单》，使用一式三联A5纸打印出来； 5.5.2制单员再将《材料出库单》分发到仓管员，仓管员接到《材料出库单》后，检查料号、数量、库位，在根据《材料出库单》的单据号、料号、数量在物料账册上减数，依照《材料出库单》上料号、数量先进先出拣料。 5.5.3仓管员拣完物料后在《材料出库单》确认