成品仓库工作流程及管理制度规范成品的出入库管理工作.docVIP

成品仓库工作流程及管理制度 为规范公司成品管理，确保成品物资安全，明确相关责任；规范出入库工作流程，保证相关数据准确、完整、及时、有效传递，制定本制度。 1、成品库的设立 1.1、公司设立成品库，负责公司所有成品构件的入库及发货工作。 1.2、所谓成品构件，是指由本公司车间或外协单位生产的，经检验合格，按工艺技术要求包装、打捆完毕，可以直接对外发货的铁塔及钢结构件。 1.3、成品库设立成品库主管1名、保管员2名，负责成品构件的收发管理及成品台账的记录工作。 2、工作流程 2.1、入库流程 2.1.1、整理车间将经检验合格，符合发货条件的成品构件按工艺技术要求及包装清单打捆包装并自检合格后，填写“成品件工序转工单”，要求填写详细不得遗漏，标明产品的工程名称、工程代号、捆的数量、打捆人等。经质检部负责人、整理车间负责人、成品库管理员签字后一式二份，随同成品构件转成品库。 2.1.2、不合格产品不准入库，将不合格产品放在不合格区域。 2.1.3、成品库保管员抽检成品件打捆情况，凡发现错件、少件、多件的情况，需退回整理车间重新整理，并将情况报生产主管处，以便考核。（为节约人力、物力，抽检工作可以在整理现场与整理打捆工作同时进行）。保管员在构件入库时随机抽检比例不少于10%，整理人员必须服从调配。当批交接少于3捆（含3捆）全部检验。主构件不允许出现欠、漏、错等现象，其它小副件抽检合格率应达到99%以上。保管员必须做好“抽检记录”，并签字确认。“抽检记录”应注明所检验捆的数量，编号等内容。 2.1.4、保管员对成品构件数量确认无误后，在“成品件工序转工单”上签字确认，一份留存、一份由整理车间转生产统计登记；并设置保管卡，以便查找。 2.1.5、保管员根据实际接收情况，填写“成品构件入库清单”，清单内容包括：工程名称、工程代号、捆的数量、重量、打捆责任人等。一份留存，一份附抽查记录交财务。工程塔件收齐后保管员每天上午9：00前以书面形式或电子版通知客服部。 2.1.6、保管员登记成品台账。 2.2、成品构件储存管理 2.2.1、入库成品构件要求妥善存放，划分合理的存放区域，同一工程集中存放、不同工程分区存放，不得混放，并作出明确标识。 2.2.2、确保入库物资安全，避免因放置不当导致构件变形或损坏。 2.3、发货流程 2.3.1、工程成品构件满足发货条件后，由客服部开具“发货通知单”一份送财务备案，一份送成品库准备发货，一份送运输部门准备车辆。“发货通知单”应填写详细。 2.3.2、成品库主管在收到发货通知后，通知保管员及螺栓库保管员做好发货准备。 2.3.3、保管员对发货成品数量确认后安排装车，并落实有无随车携带物品，并编制详细的“发货清单”由成品库主管审核。经运输司机签字后，一份附过磅单交财务，其它两份随货同行。 2.3.4、保管员开具出门证，经成品库主管签字后发货。 2.3.5、货到后，随货同行的“发货清单”需有工地接收人员签字确认，并返回公司财务，作为运费结算的依据。 3、职责及考核 3.1、生产车间应确保成品符合质量要求，对成品质量负有主要责任，质检人员对质量负有监督责任。 3.2、整理车间对打捆的零件数量负有全部责任，不得出现少件、多件、错件问题。并确保打捆包装符合工艺技术及包装工艺要求，对包装质量负有主要责任。对抽检发现问题的给予50-200元的考核，并且重新整理期间不支付工资费用。包装不合格的，退回重新包装，并不予计算工资。 3.3、成品库保管员对抽检范围内的产品数量负有全部责任，凡是发货后在抽检的捆件中出现的数量问题，由成品库负责，补件损失由成品库承担。凡是不在抽检范围内的捆件出现数量问题由整理车间相应整理人员承担补件损失。因工地施工损坏、错件而产生的部件不在此处罚之内。原则上补件不能超过3‰. 3.4、保管员及成品库主管对发货捆件及发货清单负有全部责任。凡是出现错发、漏发、多发捆件的问题，其损失由责任人承担。 3.5、保管员负责审核“成品件工序转工单”的填写情况，不符合要求的不得接收。 3.6、保管员必须确保入库、发货单据在业务发生次日送达财务及相关部门。出现延误，每次考核保管员20元。 3.7、保管员负责成品库保管台账的登记，并确保帐实相符。 3.8、成品库主管及保管员对入库成品的储存管理负有全部责任，因储存不当造成的损失由责任人承担。 3.9、成品库应按要求发货，因人为过失造成损失的，由责任人承担。 3.10、成品库主管负责成品库的日常管理，确保成品入库及发货工作的合理有序。负责对保管员的工作培训及日常考核。负责协助运输部门完成发货事项。 3.11、财务部负责审查各流转过程的单据，并登记“成品台账”；检查保管员的保管台账，监督成品库数据统计。 4、本制度自2014