财务管理制度财务审批与费用报销制度备用金管理制度.docVIP

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2021-07-24 发布于重庆
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财务管理办法为加强财务管理，规范财务行为，提高公司经费使用效益，特制定本管理制度。一、审批制度购置固定资产、单笔开支金额500元以上的低值易耗品及非日常业务性开支实行研究审批制度；日常财务开支实行分管副总经理、总经理审批制度；公司财务负责人负责审查、监督财务开支的有关事项。审批程序：经办人员填制报销单据→财务部门有关人员审核→分管副总经理审批→总经理签批→财务部报销，任何人不得违反程序。二、办公用品的报销制度公司需用的日常办公用品，由公司综合部门根据需要填制《请购单》, 交供应部门经分管经理、总经理批准后统一购买，综合部门负责登记、管理、分发，月末报送财务科消耗表。报销时，发票需附