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人防部门廉政风险防控一览表 责任单位：共同部分 岗位及权 风险表现形式 风险 防范措施 等级 力风险点 1．执行上级的决定、指令 不到位； 对上级部署的工作、 召 开的会议、下发的通知， 不传达、 不贯彻、不落实，贻误工作。 2 ．履行“一岗双责”不到 位，队伍管理不敢动真碰硬， 发 1．加强自身修养， 提高政治素养， 现问题不批评、不指正，放任、 增强责任意识、 表率意识、 大局意识。 纵容，隐瞒不报。 2．严格履行“一岗双责”，发挥 3 ．党风廉政建设、 执行 “五 教育引导、 监督管理、 示范带头作用。 条禁令”、“八项规定”等管理措 3．落实党风廉政建设责任制和各 施不落实，对下属疏于教育管 项措施，发现违法违纪行为查明属实 理，下属思想动态不及时掌握， 后立即制止，并作出处理，同时将处 违纪处置不力， 造成本单位工作 理结果向纪检部门报告。 领导岗位 高 出现失误或重大失误，延误工 4. 健全和完善相关制度，加强绩 作，或发生违法违纪问题。 效考核。 4 ．不执行“收支两条线” 5．严格执行账务、人事、事务、 和 “罚缴分离” 的管理规定， 设 招投标等管理办法，坚持民主集中制 立“小金库” ，隐瞒、截留、转 原则，实行民主决策、民主管理、民 移、坐支财政性资金，或借用、 主监督。 挪用、调换、侵占执法财物。 6．严格执行领导分工负责制和责 5 ．违规乱收费、乱罚款、 任追究制。 乱拉赞助、乱报销等。 6 ．工作中，弄虚作假，隐 瞒案情， 包庇、 纵容违法犯罪活 动，徇私舞弊、 滥用职权、 玩忽 职守，不依法履行法定职责， 为 个人或他人谋取私利的风险。 7 ．案件处理、物资采购、 财务支出、干部任免、车辆维修、 公务接待等方面违反民主管理 规定，不公开透明， 不按程序决 策。 8 ．内务管理脏、乱、差。 责任单位：工程科（行政许可科） 岗位及权 风险表现形式 风险 防范措施 力风险点 等级