公司余料管理及再利用规定最大限度节约公司生产成本.doc

北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 1、 目的 本程序旨在控制公司余料管理及再利用。 2、 范围 本程序适用于公司在生产过程中，及由我公司供料的扩散外包等产品中产生的金属余料的接收、储存、发放。 3、 引用文件 　　ＯＰ－Ｇ－１５０３　　仓库管理 ＯＰ－ＣＴ－０１２０　运行部车间管子余料管理 ９１００７８－１　　　材料色标的涂色方法 4、 定义 余料：凡经车间或外协厂家加工后剩余的材料尚可直接使用，或经改制后还可使用的材料，均属余料。 5、 职责 　　5.1 采购部仓库经理负责本程序编制、解释与贯彻执行。 　　5.2 采购部仓库经理负责处理余料接收、储存和发放工作过程中的所有问题。 6、工作程序 执 行 者 工 作 内 容 及 输 出 参 照 文 件 6.1 余料的接收管理 运行部各车间 材料员 设备成套部 采购员 6.1.1运行部各车间材料员及设备成套部采购员所退余料须符合退料标准尺寸（见附件样表1）并按照910078－1要求做好标记移植工作。 6.1.2运行部各车间材料员及设备成套部采购 员根据所退余料，按样表2要求填写退料单，转交采购部仓库保管员。 ＯＰ－ＣＴ－０１２０ ９１００７８－１ 采购部 仓库保管员 质保部 驻库检查员 6.1.3质保部驻库检查员负责核实余料的库号 、颜色标记、材质、规格、壁厚公差、表面质量状况，确认无误后在退料单上签字（签字须用全称）。 6.1.4采购部仓库保管员依据退料单负责清点 余料数量，确认无误后在退料单上签字（签字须 用全称），完成退料手续。如果实收余料数量与退料单不一致，采购部仓库保管员应在退料单上注明实际情况，并以实际清点数量接收余料。 6.1.5采购部仓库保管员对已接收的余料要按原有库号建立余料帐表（见附件样表3），并注明余料的名称、材质、规格、最短单支长度、支数或面积、壁厚公差。 ＯＰ－Ｇ－１５０３ ＯＰ－ＣＴ－０１２０ ９１００７８－１ 执 行 者 工 作 内 容 及 输 出 参 照 文 件 采购部 仓库保管员 质保部 驻库检查员 6.2 余料的在库管理 6.2.1余料储存需设立单独区域并设立余料库标识牌。 6.2.2采购部仓库保管员在每月结帐后一个工作日出具余料库存表上报采购部计划员。 6.2.3采购部仓库保存余料的有效期为2年。期限自接收余料日算起。采购部仓库保管员在每年年底会同质保部驻库检查员对余料现状进行检查、判断及提出报废申请，采购部仓库经理出具余料转废料报告，经采购部总经理批准后，转入废料库处理。 ＯＰ－Ｇ－１５０３ 财务部 6.2.4退回的余料不冲销原领用工程号材料的成本。 执 行 者 工 作 内 容 及 输 出 参 照 文 件 6.3余料的发放管理 采购部 材料计划员 仓库保管员 运行部各车间 材料员 质保部 驻库检查员 6.3.1凡可利用余料的产品、工装、工艺辅料、管接头、衬环、销轴、培训用料、包装物等，一切可以利用余料的部件，任何单位和个人均不得拒绝使用余料。 6.3.2采购部材料计划员根据余料库存表，落实余料的实际尺寸后，可由余料库供应材料的，应在领料单上注明发放余料标记。凡标有余料库供应材料的领料单,领用单位到余料库领料。 6.3.3采购部仓库保管员根据领料单上的材料名称、材质、规格、按单支长度、支数或单块面积发料。如余料库存无法满足领料单限额，采购部仓库保管员在征得采购部材料计划员同意后，方可发放正常库存原材料。 6.3.4发料前采购部仓库保管员通知质保部驻库检查员到余料库核实余料库号、材质、规格、壁厚公差，由驻库检查员通过光谱或其他检测方式再次确认无误后，并在领料单上签字，之后方可发放余料。 ＯＰ－Ｇ－１５０３ ＯＰ－ＣＴ－０１２０ 执 行 者 工 作 内 容 及 输 出 参 照 文 件 6.3余料的发放管理 采购部 仓库保管员 运行部各车间 材料员 6.3.5采购部仓库保管员应按余料的有效尺寸发放，并应能满足领料单的单支长度、备尺长度或单块面积，同时在领料单上如实填写发放余料的库号，单支最短长度、支数或面积和发料日期并签字（签字须用全称），并将领料单第三联返给车间材料员以便进行材料追踪。 6.3.6采购部仓库保管员在发放余料后应及时将发放的实际情况记录在材料余料帐表上，所发余料的重量按限额重量记录，长度、支数或面积按实发数量记录。 ＯＰ－Ｇ－１５０３ 7、会签表 运行部会签 质保部会签 设备成套部会签 财务部 8、附件样表 　　 附件样表1 管材（外径小于或等于７６mm）： 长度大于　２００ｍｍ 不锈管材（外径小于