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不合格物料的管理标准操作规程
1. 目的
建立一个不合格物料的管理标准操作规程,使不合物料能及时得到放置,避免引起质量事故。
2. 范围
适用于原辅料、包装材料等所有不合格物料的管理。
3. 职能
3.1. 物粒管理部负责制定本标准操作规程。
3.2. 物粒管理部部长、仓库主任、仓库保管员、物料采购员对本标准的实施负责。
3.3. QA监督员负责不合格品管理的监督工作。
4. 内容
4.1. 不合格成品处理程序:
成品仓库主要对不合格成品的管理,其来源主要有:
生产中出现的不合格品(无法重新加工的产品)。
出厂后因各种原因退货的、市场回收品。
存于成品库内的成超过有效期的(包括零头)。
4.1.1. 成品经确认为不合格品时, 成品库管理员负责将成品移入成品不合格品区内,严格与其他合格品相区别,然后登记《不合格品登记台帐》
4.1.2. 成品仓库管理员及时报知物料管理部负责人后填写《不合格成品处理审批表》
4.1.3. 物料管理部按照质量管理部对不合格品处理审批意见和《不合格物料的管理规程》进行处
4.2. 不合格原料处理程序:
原辅料仓库主要对不合格原料的管理,其来源主要有:
新到的原料为不合格。
库存的原料不合格。
4.2.1. 原料经确认
4.2.2. 原辅料仓库管理员及时报知物料管理部负责人后填写《不合格品
4.2.
4.3. 不合格辅料处理程序:
生产技术部原辅料仓库主要对不合格辅料的管理,其来源主要有:
- 新到的辅料为不合格。
- 库存的辅料不合格。
4.2.1.
4.2.2. 原料仓库管理员及时报知物料管理部负责人后填写《不合格辅料
4.2.3.
4.3. 不合格包装材料处理程序:
包材仓库主要对不合格包装材料的管理,其来源主要有:
新到的包装材料为不合格。
库存的包装材料不合格。
4.3.1. 包装材料经确认为不合格品时,
4.3.2. 包材仓库管理员及时报知物料管理部负责人后填写《不合格品
4.3.3
5. 附录
附录1:《不合格品登记台帐》 编码:04 / 02 / 01 / C –
不合格品登记台帐
品名
代码
批号
类别
规格
数量
不合格项目
处理结果
记录人/日期
备注
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