湖南省人民医院行风建设制度11项新.pdf

湘省医 院发〔2016〕33号 湖南省人民医院关于建立分级排查机制 强化医疗质量与行风管理的规定 为加强医疗卫生行风建设，不断提升医疗质量，保障医疗安 全，增强医务人员的责任意识，建立常态化分级排查机制，紧紧 围绕医疗过程中的合理检查、合理用药、合理收费，针对问题持 续改进，杜绝过度医疗，提高病人满意度与获得感。根据 2016 年省委巡视组建立长效机制的要求，结合医院实际情况制定本规 定。 一、分级排查 （一）个人自查 1 ．主管医师：每日检查医嘱的合理性、记录的完整性、带 教的准确性。每月填写自查表报科主任，内容包括投诉次数、收 取或退还“红包”礼金回扣数量。 2 ．上级医师：为总住院医师、科秘书和带组的组长，每日 检查管理范围内每个医师对于每一个病人的缺陷，检查病历记录 的时效性和准确性，每月抽查分管范围内3-5份病历，对不合理 使用药品或耗材的情况进行分析，并提出问题和整改建议报科主 任。 3 ．主任：按照一岗双责的原则，每日晨会反馈前一天病危 和重点手术病人处置情况，每周1次主任查房和业务学习，每月 分析全科医师自查情况，组织出院病人质量与行风分析会。 （二）科室互查 1 ．学科内部：每一个学科由大科主任（或学科带头人）每 月组织各病区或亚专科进行一次以上的业务学习和疑难病例讨 论，制定和落实疾病诊疗常规，规范临床路径，了解专业前沿进 展。针对典型病例进行诊疗合理性剖析，分析每个病区自查存在 的不合理性进行整改。 2 ．专家病历检查：具有副高职称及以上专家每月查看3 份 疑难重症（C/D型）病历或死亡病历，作为晋升上一级专业技术 职务的必备条件。实行首查负责制，专家对检查病历的质量和诊 疗合理性负责，如上级其他检查有不合格现象时，由检查专家负 责。 3 ．质控办：重点监测每月全院抗生素应用前5位、辅助 药物使用前5位、外科辅料使用前5位、高值耗材使用前5位的 病历，随机抽查其中各5份病历，进行合理性分析。对全部死亡 病历，纠纷病历、医保拒付病历进行检查。 （三）行政职能部门抽查 1 ．医务部：建立日常巡查制度、高风险病人谈话制度、季 度医疗质量安全与行风点评制度，针对个人自查和科室互查的问 题、三个不合理现象、医患沟通不畅、服务能力不强等进行分析， 提出解决措施。每月监测各科室药占比、均次费用、平均住院床 日、床位使用率等指标。 2 ．门诊部：提高门诊预约率，按照五个当天的要求优化就 医流程，每日抽查50份门诊处方（包括单张金额超过300元的 大处方），交由药学部进行分析，每月将CT、MRI等大型设备检 查阴性率最高或重复检查最多的病历进行分析。 3 ．医疗保险部：每月对医保拒付数额排名前10位的科室和 医师进行通报。自费比例排名最高的前10位科室和医师每月抽 取3份病历进行分析。 4 ．物价办：每月随机抽查病历20份，分析收费是否合理。 对每一份价格投诉病历进行分析，针对投诉点扩大检查面，同步 抽取相关问题点的不同科室病历10份进行分析。 5 ．信息中心：严格管理各种数据的管理和保密工作，数据 统计只能在授权下完成，杜绝统方。 6 ．监审部：每月主持召开患者座谈会，随机抽取第三方满 意度调查在后10位科室的患者，针对患者提出的问题举一反三， 进行扩大问卷调查，形成专题督导，持续改进。 7 ．精细化管理办公室：对每个行政部门抽查发现的问题进 行分类，根据性质的严重程度分为一至四级缺陷，每月在精细化 管理月报上通报。 （四）院领导重点专项检查 1 ．医疗行政查房：由分管副院长带领，医务部牵头，护理 部、门诊部、科研部、教学部、物价办、临床药学部、检验科等 相关业务管理部门，对临床医技科室按照制定的统一标准进行检 查，每个科室每年最少2次。查房内容主要涉及医疗核心制度、 诊疗三个合理性、行风、科室管理等，量化为分值，作为科室年 度考核、评先评优、负责人目标考核的重要依据。 2 ．院长现场办公：针对就医流程出现的突出问题、病人反 映强烈的问题、医院管理难以解决的问题，进行专题讨论和现场 调研，分析原因，找出问题点问责，明确职责，改进提升。 二、具体措施 （一）组织保障 1 ．成立医院全面质量控制与医疗行风监管领