发货管理业务流程销售合同履行货物流转业务工作程序.docVIP

发货管理业务流程 1、目的 保护企业资产安全、加强业务部门间配合、明确相关职责、提升工作效率。 2、范围 适用于企业销售合同履行(产品、备件发出)及其他货物流转业务。 3、职责 3.1 销售部：负责编制合同发货明细目录，由主管领导审批确认，并传递至营销、仓储部及财务部。 3.2计划部：组织管控发货全流程、负责备发货物安全。 包括：下达发货指令（填写发货通知单及发货清单并经签批确认）；填制产品出库单；复核清点仓库配货、通知车辆调度安排运输车辆、组织装车、填制装车单、办理出门证、相关单据的整理存档等与发货业务相关工作。 3.3仓储部：依据经批准的发货通知单、发货清单备货；负责货物打包、装箱、填制装箱单；协助计划部装车。 3.4 财务部：依据合同发货明细目录审核“发货通知单”和“发货清单”，并签字确认；开具出门证。 3.5 办事处：接收、清点货物，取得客户收货确认凭据；备件库管理。 4 程序要求与关键控制点 4.1发运申请与准备 4.1.1 销售部提供合同发货明细目录。 4.1.2 计划部发出发货指令。 4.1.3 仓储部备货。 4.2货物装车 4.2.1 车辆调度安排运输车辆。 4.2.2 计划部组织安排装车。 4.3货物出厂 4.3.1 财务审核并开具“出门证”。 4.3.2 门卫依证放行。 4.4收货确认 取得客户、办事处的收货确认凭据及装车单回执。 5 附加说明 本制度由企管部负责解释、修订。 XXXXXX有限公司 发 货 通 知 单 编号： 附件：《发货清单》 发货类别 □合同履行 □配件储备 □售后维修 □其他 合同号 货物名称 客户名称 收货地点 计划发货 时间 实际出厂 时间 发货指令签批确认 负责人签字： 日 期： 计划部： □发货清单 □产成品出库单 □装车单 签字： 日期： 仓储管理部： □配货完成 □装箱单 签字： 日期： 车辆调度： □装车完成 签字： 日期： 财务部： □发货复核 □审核确认 □出门证 签字： 签字： 签字： 日期： 日期： 日期： 此单一式三联，营销、仓库、财务各一联，办事处发送电子档。 XXXXXXXXX有限公司 发 货 清 单 发货通知单编号： 编制日期： 年 月 日 收货单位 合同号 货物名称 收货地址 联系人 联系电话 序号 品名 型号规格 单位 发货数量 本公司 物料编码 箱号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 收货单位（签字盖章） 经办人（签字） 收货时间 负责人（签字） 此单一式三联，营销、仓库、财务各一联，办事处发送电子档。 XXXXXX有限公司 装 箱 单 发货通知单编号： 装箱日期： 年 月 日 货箱编号 主要货物 序号 品名 型号规格 单位 数量 本公司 物料编码 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 经办人（签字） 负责人（签字） 此单一式两联，随货装箱一联；仓储部留存一联，随发货清单存档。 XXXXXX有限公司 装 车 单 发货通知单编号： 装车日期： 年 月 日 序号 货箱/物料编号 主要货物 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 计划部经办人（签字） 承运单位（签字） 车辆调度（签字） 收货单位（签章） 此单一式四联，计划部一联（存根联），车辆调度一联（回执），办事处、客户各一联。  XXXXXX有限公司 发货出门证 出门车辆 台数 车牌 申请人 发货通知单编号 门卫 确