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采购件收料作业流程(暂行)
作业步骤：一、“
作业步骤：
一、“应检”采购物料
供应商送货，仓管清点数量，送货单交文员；
文员进行采购单收料作业维护，送货单注明收料单号码；检验送货单无问题后，仓管签单，文员作料帐处理，将送货单交QC部文员；
QC文员根据收料单号码，转入检验资料，列印出“进料检验单”后，将检验单交IQC；
IQC根据“进料检验单”进行检验，填写检验单内容，判定结果后交QC文员；
QC文员将IQC填写结果维护入系统，后转入验收（退）作业处理，在检验单注明对应的验收（退）单号；
将来料检验单（自留底一联）与送货单交物料部文员；
物料部文员进行分别对判定OK与NG的采购料品，进行验收
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