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修订记录
编制人
日期
修订内容
版本号
批 准
职位
姓名
签名
日期
发放范围
起草人填写
□总经办
□研发部
□工程部
□采购部
□计划部
□人力资源/行政部
□财务部
□品质管理部
□市场部
□仓库部
□生产部
□企管部
□
□
□
编制人:
深圳昌晶科技有限公司
生效日期:
年 月 日
目的
为了确保收货的准确及货物安全,货仓各员工对所有进入仓库的货物进行有条有理的作业,并明白了解收货的操作规程及之职责,对公司进料进行控制,确保进料满足生产的需要。
范围
适用于本公司所有生产用物料、半成品、成品的接收。
职责
3.1 计划部:负责物料的跟催,紧急物料检验通知的下发、处理。
3.2 采购部:负责采购物料和订单的处理,并跟踪到货以及来料不良品的退货处理。
3.3 仓库部:负责物料的数量验收及入库。
3.4 品质部:负责物料的质量验收和判定。
定义与缩写
4.1 仓库收货处: 负责来料的接收、订单查询,入库的办理。
4.2 生产急料: 生产线已经停工等待或即将停线的物料。
工作流程及内容说明
5.1 物料数量的验收
5.1.1 仓库收货人员应常备有 1 部液压叉车和 5-10 块卡板。
5.1.2 供应商到厂区后,应把按订单要求填写的《送货单》、《交货暂收单》或发票或其它交
货凭证,交给货仓收货员。
5.1.3 收货人员在收到送货单或其它交货凭证后,应首先在计算机系统查询供应商、P/O、 交货数量、交货日期、物料编码、物料名称等和本公司采购 P/O 是否相符。
5.1.4 如发现 P/O 不符、交货日期提前、品名规格不符,物料编码不符等异常情况,由收货人员通知采购员协调维护处理,并报告部门主管,完成后返回接收货物。
5.1.5 收货人员指挥供应商将所送物料运送至指定的来料待检区,并摆放整齐后,检查每个外包装箱有无破损、变形等。
5.1.6 仓库收货人员在清点货物时,应按 10%-15%的比例抽查单位包装,贵重物品和小件散料要 100%全点。若出现单位包装少数现象,应和送货人员一起核实确认,并加大抽查比例,计算出包装不足的平均数量,然后计算出总的包装不足数量,再在《送货单》上注明实收数量及外包装检查情况,并要求送货人员签字认可.如果事后发现原包装少则填写《来料差异表》,交部门主管审核后交采购联系供应商补料。
5.1.7 仓库收货人员签收以后应及时将《交货暂收单》交予 IQC 检验,单据上应注明报检时间,输单员应在 1H 内入完 ERP。
5.1.8 供应商人员要遵守货仓的规定,不能随意走动;卸货完成后及时将车辆开走;使用的工具摆放整齐。
5.2 物料质量的验收
5.2.1 品质部 IQC 组在收到《交货暂收单》后,结合计划部的“紧急物料检验通知”按《质量控制抽样检验规范》对物料进行及时的检验,对于有计划部下发“紧急物料检验通知”上的物料,应当特别处理并在第一时间进行检验。
5.2.2 IQC 检查人员应按《质量控制抽样检验规范》进行检验,并将检验结果填写在《交货暂收单》上。如有因检验和试验出的损耗数则需注明不良品数和损耗数。同时,要在物料的每一个独立包装的明显位置贴上相应的标贴,及时在 ERP 内完成检验结果确认。
5.3 物料的入仓
5.3.1 仓库收货员在收到 IQC 返回来的《交货暂收单》要在 1H 内用电脑系统打印出《入库单》交由仓管员签收,点收物料直接入仓存储.若是生产急料,则要立即通知相应的仓管员以便及时进行发料。
5.3.2 仓库收货员根据《入库单》将货物摆放到相应仓位区域,将判定不良品的物料送至物料不合格区,接到采购通知后退回给供应商。
5.3.3 收到《入库单》的仓管员须在当天内完成点收,并按《入库单》的内容记录物料卡,记录内容为:日期\入仓数量\物料编码\,完成后签名确认。
物料 PASS 日期与仓卡记录日期正常差异为一个工作日;仓库负责人每周对采购入库单、实物,及仓卡记录进行抽查。
5.3.4 物料及成品不得直接置于地上,应摆放在栈板或货架上,予以保护存放。
5.3.5 物料的堆放高度不得超过200CM及成品堆放高度不得超过150CM,并标识出150CM的警戒线。
5.3.6 物料及成品的摆放应遵守“上轻下重、上小下大”的原则。
5.3.7 物仓通道上不得
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