IATF过程识别及关系.docxVIP

IATF16949： 2016 过程识别及关系 前言 1、本《过程识别及关系》依据《 IATF16949： 2016质量管理体系汽车生产件及相关服务 件组织应用 ISO9001： 2015的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施 质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公 司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据 ********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制， 是对 ***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础 的过程描述，包括： COP (Customer Oriented Process)过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外 部顾客联系的过程。包括： C1 市场营销 C2 报价及项目确立 C3 订单管理 C4 过程设计与开 发 C5 产品制造 C6 产品交付 C7 顾客反馈处理 SP (Support Process )过程：支持过程，是指支持 COPS程实现的过程，可以分为若干 个层次。包括： S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理 S3 人力资源管理 S4 文件记录管 理 S5 采购控制 S6 生产设备管理 S7 工装管理 S8 产品防护 S9 产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量 MP(Managementprocess )过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或 COR±程 与过程之间的连接过程。包括： M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内部审核 M5管理评审 M6 改进 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过 程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了 COP SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了 COP SP、MP三个过程之间的相 互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互 关系。 IN新产品信OUT开发意M1M2M5S5SC5C4S4S3OUT?合格产S8C2报价 及项目C7顾客反馈处理C1市场M4支持过程I、表示输M6M?-1N生产计O、表示输出 IN新产品信 OUT开发意 M1 M2 M5 S5 S C5 C4 S4 S3 OUT?合格产 S8 C2报价 及项目 C7顾客 反馈处理 C1市场 M4 支持过程 I、表示输 M6 M ?-1N生产计 O、表示输出 (S9 IN产品说0§确 OUT 顾客 IN顾客要 I 4 iN产品 /及过程要 OUT 合理 IN销 售计 C3订单 \ 管理 , 「OUTwmw OUT信息处理 与反馈 IN顾 谷阳 顾客与向过程 C1顾客特定要求 C2合同评审 C3 APQP C4生产 C5交付 C6客户服务 顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 顾客导向过程 （cO讨、 SP） 市场 营销 报价 及项 目确 立 订单 管理 设计 开发 产品 制造 产品 交付 顾客 反馈 处理 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 基础设施管理 S1 ■ ■ 监视和测量资源管理 S2 ■ ■ ■ 人力资源管理 S3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 文件记录管理 S4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 采购控制 S5 ■ ■ ■ ■ 生产设备管理 S6 ■ ■ 工装管理 S7 ■ ■ 产品防护 S8 ■ ■ 产品和服务放行 S9 ■ ■ ■ 不合格品控制 S10 ■ ■ ■ ■ 顾客满意度测量 S11 ■ 管理过程（MP M1领导作用 M2 策 划 M3 分析和评价 M4内 审 M5 管理评审 M6 改 进 MP1理过程 顾 容 要 求 输入 COP顾 导向流程 改进 基础设施管理 顾客满意度测量 监视和测量设备管理 谕出 r 顾 容 满 意