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物料借用管理规定
目的:
规范公司物料借用管理,确保公司资产安全,提高成本核算的准确性。
范围:
分公司借用、展台(零部件展示)、展车、订单车预装、维修申请未通过的订单,其他用途不得借用物料。
要求:
a.展车、订单车预装、维修申请未通过的维修领料必须填写车架号,仓管员在DMS系统“备注”中写明车架号;
b.一张《借用出库单》只能填写一个对应事项或一个车架号,不能一张《借用出库单》上填写多个事项或车架号;
c.借用单必须经财务经理、总经理审批后,才能办理物料出库;
d.借用单上所有签字人员均须签上日期;
e.《借用出库单》一式三联,第一联借用人,第二联仓库,第三联财务;
f.业务完成后5天内办
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