工厂仓储部管理程序仓库管理与委外加工管理的流程制定.doc

仓储部管理程序 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、目的 2 二、适用范围 2 三、术语 2 四、职责和权利 2 五、管理程序 2 5.1人员管理 2 5.2入库管理 2 5.3送检管理 3 5.4仓位存货管理 4 5.5出库管理 4 5.6委外加工管理 5 5.7退库管理 6 5.8 超领管理 6 5.9欠料管理 7 5.10借料管理 7 5.11生产辅料管理 7 5.12刀具、模具管理 7 5.13工具、办公劳保用品、量具管理 7 5.14成品出入库管理 8 5.15产品报废管理 8 5.16化学品管理 8 5.17仓库安全管理 8 六、仓储部作业流程图 9 6.1原材料、外包产品、辅料入库/保管/出库 流程图 9 6.2 半成品入库/保管/出库流程图 10 6.3成品入库/保管/出库流程图 11 编制部门：运营部 编 制 人： 吕银楼 批 准 人： 一、目的 确保物料在接收、保管、发放的过程中达到安全有效的控制及账单处理的及时性。 二、适用范围 属于仓库管理所有物料的接收、保管、发放及相关单据的处理。 三、术语 半成品入库委外：是指我司生产的钣金件需要委外加工处理。 四、职责和权利 职责： 4.1熟悉仓库内物料的材料品种，规格，型号及性能，物料有序准确存放，分类排列. 4.2按规定做好物料验收，记帐，发放手续，及时了解仓库物料状况，做到帐卡相符，卡物相符. 4.3随时掌握库存动态，保证物料及时供应，提高物料周转效率. 4.4做好仓库安全管理工作.检查防火，防窃，防爆设施.及时排除不安全因素. 权利： 4.5可以拒绝出入库手续不齐全的物料出入库. 4.6管理仓库内人员进出. 五、管理程序 5.1人员管理 5.1.1内部员工必须经仓库同意方可出入仓库，任何人员不得以任何理由随意出入仓库. 5.1.2领料人员只能在工作站领料签字，除非在仓库允许下才可进入仓库自行拿料.供应商送货在仓库门外货物交接区域签收. 5.1.3 外来人员在公司领导允许下才可进入仓库. 5.2入库管理 5.2.1采购人员在确定货物到达的时间后，如需仓库加班配合收货，需提前半天通知仓库做加班安排以及收货准备. 5.2.2仓管收货物前，需要求送货方出示规范的《送货单》(供应商名称，产品名称，数量，订单号)，单据不齐或不规范，与采购员确认，由采购员处理后再收货.仓库必须留存供应商《送货单》. 5.2.3收货时仓管依据《送货单》，核对采购订单.物品品名、规格型号是否与订单一致.如送货产品不相符直接与供应商送货人员确认.如不相符，通知采购部. 对于快递送货物料，由采购确认物料及是否有《送货单》，再通知仓库收货.物流送货的物料，仓库核对《物流单》或《送货单》与所到货物数量，名称是否相符，不相符的通知采购确认，再做签收. 5.2.4不需要检验的物料收货合格后在物料上做好标识存放于进料区；需要检验的物料做《送检单》给品质部，品质部检验合格后仓库做好物料标识存放于进料区.如当天来不及送检，物料做好待检标志存放于进料区第二天送检. 5.2.5检验不合格品概不入库，不合格品仓库提供《送检单》给采购部处理，采购部要及时回复仓库处理方法. 5.2.6半成品入库委外：必须是经品质部过程检验合格产品，仓库收到有品质部签字的《半成品入库委外加工单》后，与生产部入库人员共同清点，核对部件编号、规格、数量是否与入库单一致，点收合格后移转至半成品委外区. 5.2.7半成品入库:不需要组装不需要包装半成品/金属定制件单品由品质部提供《入库单》交接给仓库.需要组装半成品由生产部组装好，品质部检验合格后，生产部提供有品质部签字的《入库单》交与仓库做入库. 5.2.8原材料入库由仓库统一时间段入库，上货架.当日入库单于当日下午下班前交与采购员签字确认到货.《入库单》一式三联，仓库第一联，财务第二联，采购第三联.如遇特殊情况，可于次日九点提交入库单. 5.2.9物品入库后需及时登记在《物料卡》上，做到系统数量，实物数量与料卡数量一致，如是新增物料，需根据系统订单的物料编码写上新的物料标示，及《物料卡》，确定存储位置. 5.2.10当月《入库单》，供应商《送货单》当月按时间先后顺序整理归档. 5.3送检管理 5.3.1送检类:铝型材，机加工件，定制产品，木板原材料(防火板，木板，抗倍特板等)，钣金原材料，包装材料。 5.3.2物料到货后，仓库同时提供《送检单》及物料给品质部，