工厂仓库作业指导书货物收发与储存规定仓库做账规范.doc

工厂仓库作业指导书 全文目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1.目的 1 2.范围 1 3.定义 1 4.职责和权限 1 5作业内容 2 5.1物料点收入库 2 5.2退货程序 2 5.3原材料、零件、成品储存管理 3 5.4发料（出货）作业 3 5.5货物搬运 4 5.6帐目管理 5 5.7 安全措施 5 1.目的 为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境，确保品质，提高收发时效，并确保料帐吻合性等作业有据可依 2.范围 本公司所有原材料、辅料、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用 3.定义 　3.1原材料：指生产本公司销售产品所用到之材料，如导光板、胶铁框等 3.2辅 料：指通过采购供应商提供的卡通箱、吸塑盒等，经我司包装产品才能销售者 3.3成 品：指从原材经过完成组装及加工可出货销售者 3.4呆 料： 3.4.1以各类原材料、辅料及成品规定之储存期限3个月未出货者 3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、辅料及成品 3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4呆滞料活用方法可分为：以旧换新：拆零利用：转用、代用或降级用：加工 变更用途，发展新产品时再利用（备注特定客户和特定料号），独家让价出售 3.4.5佘料：各类组装件材料因订单数量和其本身量之最小单位限制，发料生产而生 产未用完之原材料 4.职责和权限 4.1仓库（原材料仓、辅料仓、成品仓）：负责公司所有原材料、辅料、电子类成品之进出、 退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC：负责原材料、辅料、成品出库的通知及单据提供 4.3品质部：负责所有物料检验及库存超期物料之重检，判定及品质异常处理 4.4采购部：负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5财务部：负责所有出货及收货单据的收发准确性。 5作业内容 5.1物料点收入库 5.1.1原材料点收入库 5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时，要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下 几点： A：将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照，确认送 之原材料与我司【采购单】内容相合符 B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量(重量)是否 相符合 C：供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收，并要求送货人员将来料卸放于指定的 “待检区”待检，若发现有少交及错交现象，有权要求其改单或拒收且及时反应采购负责人员 5.1.1.3签收后之送货单： A：正联送采购部作业 B：一联仓库作业进行帐目依据并存档备查 C：一联送品质部通知其进料检验 5.1.1.4原材料入库：经品质部检验判定合格后由仓管员按类别、储存位置，逐笔上帐并登 记在（物料标识卡）上，注明日期、数量、（重量），LOT NO及结存等备查，完成入库手续。 5.1.2电子类及成品点收 5.1.2.12电子类及外购成品点收按供应商来料单点收：成品则按品质部提供之“每日入库单”点收，在点收注意以下几点： A：将供应商送货单据与我司采购所分发的之相应【采购单】进行对照，确认送之材料与我司【采购单】内容是否相合符 B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量（重量）是否符合 C：供应商送原材料包装方式是否符合我司要求 D：包装箱无变形现象 E：料号、数量及日期和供应商来料单或“成品入库单”内容相符合 F:以上若有任何一项错误则退回或当场更正后入库 5.1.2.2零件及成品入库 A：零件或成品入库以【成品或零件入库单】进行收货，按储位区域摆放，并逐笔登记‘物料管制卡’上,注明日期、数量、生产日期及结存等，而后根据 【成品或零件入库单】统一在电脑上作帐，保证实物和管制卡上数据一致 5.2退货程序 5.2.1原材料及外购零件或外购成品退货 5.2.1.1原材料及外购零件或外购成品进料检验有品质异常须退货者，由品质部开出品质异常处理单，交出采购部确认后通知仓库开出退货单进行退货处理 5.2.1.2仓库根据退货单进行帐目消减 5.2.1.3若生产遇过程中发现品质异常须退货或库存品质检验不合格须退货则按照5.2.1.1-5.2.1.3作业 5.3原材料、零件、成品储存