仓库储存管制程序原材料、半成品、委外加工品作业流程.docVIP

仓库物品储存管制程序 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.目的 1 2.范围 1 3.作业流程 1 3.1入库 1 3.2储存保管 4 3.3出库 5 3.4退料 8 3.5补料 8 3.6盘点 9 3.7库存记录 9 3.8库存控制 10 1.目的 规范公司原材料、半成品、委外加工品及成品在仓库储存时的作业流程，确保库存品质 量在此过程中符合规定要求，并使库存量达到最适当状况。 2.范围 适用于公司仓库内所有物品。 3.作业流程 3.1入库 3. 3.1.1.1厂商将物品送入原材料仓库指定区域，仓管员依据采购部下达的《采购合同单》（须总经理或指定代理人审批）以及厂商的送货单，核对物品的数量、规格、合同单号、交货日期及产品标识，检查包装是否符合要求。确认无误后，在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”，并在盖章处签名， 3.1.1.2特殊情况（如：无《采购合同单》， 需有《采购申请单》的杂项物品等），仓管员依供货方的送货单对实物进行点收。确认无误后，在供货方的送货单上加盖“暂收货物章”， 并在盖章处签名， 3.1.1.3仓管员接到判定合格的《质量检验报告单》后，开具《入库单》，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台 3.1.1.4仓管员接到判定为让步接收的《质量检验报告单》后，需对物品做特殊标识，注明其指定用途，开具《入库单》， 采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联和第四联交财务部门，依单据入台账。 3.1.1.5仓管员根据物品的种类、规格及合同单号 3.1.1.6将收入物品的名称、规格、合同单号、数量等上《材料卡》 3.1.1.7来料判定返工或不合格，仓管员接到质检员通知后，需将不合格物品隔离并做不良标识，需要求厂商在指定日期内 3.1.1.8对需扣款处理的来料，仓管员根据质检员开具《质量检验报告单》上所备注的扣款数量或降价数量，在《入库单》上同样做备注 3. 3.1.2.1厂商将毛坯球送入仓库指定区域，仓管员依据采购部下达的《采购合同单》（须总经理或指定代理人审批）以及厂商的送货单，核对毛坯球的数量、规格、交货日期及产品标识。确认后，在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”， 并在盖章 3.1.2.2仓管员接到判定合格的《质量检验报告单》后，开具《入库单》，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门， 3.1.2.3仓管员接到判定为让步接收的《质量检验报告单》后，需对此批毛坯球做特殊标识，注明其指定用途，开具《入库单》， 采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。 3.1.2. 3.1.2.4将收入 3.1.2.5厂商超过《采购合同单》额定数量多送货的产品，仓管员应将其与采购合同内的产品分开摆放，并做标识， 3. 3. a.仓管员至车间半成品待入库区域，凭车间当日《生产跟踪日报表》对产品进行点收，并核对产品的数量、规格、颜色、合同单号等。确认无误后，在《生产跟踪日报表》上签字，第三联仓库留存，第二联返还生产车间，第一联交财务部门，依报表入台账。 b.仓管员将产品运入仓库，并根据产品的合同单号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。 c.对该区域做标识。 3.1 a.产品不需入库，包装车间直接领用。 b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。 3. a.产品不需入库，包装车间直接领用。 b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。 3. 3. a.仓管员至车间半成品待入库区域，对已判定合格的产品进行点收，并与车间统计员进行核实。确认无误后，开具《入库单》，车间统计签字，第一联仓库留存，第三联交生产车间，第二联交财务部门，依单据入台账。 b.仓管员将其直接送至镀银车间。 3.1 a.仓管员至车间半成品待入库区域，对已判定合格的产品进行点收，并与车间统计员进行核实。确认无误后，开具《入库单》，车间统计签字，第一联仓库留存，第三联交生产车间，第二联交财务部门，依单据入台账。 b.仓管员将镀银半成品运入仓库，并根据产品规格型号进行摆放，同种规格的产品放置于同一区域，便于发放。上《材料卡》。 c.仓管员将染色半成品运入仓库，并根据产品合同单号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。上《材料卡》。 d.对该区域做标识。 3.1.4 a.产品不需入库，包装车间直接领用。 b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。 3.