PMC文员工作职责接收跟进客户订单申购材料安排发货.docVIP

PMC文员工作职责 接收客户订单 一楼订单：收到订单后，首先签字回传，然后将订单复印三份（赵经理、仓库、一楼总领班各一份，自己留一份），若有丝印产品，则复印一份给朱一森。 三楼订单：机模出货前向小李要正式订单，一定要确认好客户订单的订单号和物料编码，不能出错！！！ 跟进客户订单 当客户下单之后，要及时确认模具是否OK，根据客户的需要及时安排上模和交货(要特别注意创荣发产品，若客户已说明该产品急需，则要想办法尽快上机！若任何急需产品模具出现问题，应首先向模房叶经理确认马上安排修模以及修模时间，并向客户说明情况，并且自己要跟踪到底)。 目前各客户所做产品： 磐硕：K37（用料ABS,每次下单送货地址可能有变更） K32(用料660，面壳需要丝印，送货地址一般是对方公司) 元本：52A(面壳和装饰板需要喷油并丝印，其中只有一款W52A040这款的底壳需要丝印一次)，52A丝印种类过多，每次做货前要跟客户确认好丝印图，并打印一张给到朱一森，以免印错。 56A(不需要喷油，需要丝印) 秋田微：产品名称很长，要确认清楚产品图，其中有两种：硅胶按键和硅胶密封圈是需要在中业采购的。 骏唐电子（又叫海福德）：518遥控器（有黑色和白色，都需要丝印） 软管：有两种模芯，两种颜色，材料为PVC60度，做前要跟客户确认好是哪一种。 手柄：用料为PVC95度，黑色 其它产品均不常做。 安排发货 创荣发发货一般每天一次，送货产品一般做的货每种都要送，除非客户要求该段时间内某种产品不需要送货，则不送该种产品；因周日加班费过高，在周五或者周六的时候提前问何高松又没有特别急需的货。如果没有，我们就安排周日不加班，而且可以让司机休息一天；如果有，则特殊情况特殊安排。 三楼手机模型送货，尽量安排在每天早上创荣发送货之前，若与创荣发顺路可一起装车，若上午产品未完成，可让司机先送创荣发并确认尽早回来再送机模。如果客户急需，则要立即请车送（该发货规则同样适用于一楼除创荣发以外的客户）。 外发啤货 外发供应商一般首选哲诚周先生和赵彦奇 外发单上的备品数量一律提供4%，下单数量为PMC下单总量/1.04，所得数量即为我们外发的下单数量；加工费一般：只有一个壳或者两个壳的那套模，若订单数量在2000以上，加工费为0.25元，若2000以下（包含2000）加工费为0.28元；另外小件产品多的那套模若订单数量在2000以下（包含2000）加工费为0.3元，若2000以上加工费为0.28元。具体情况要具体分析；外发材料多少：（外发下单数量+备品数量）*单重*1.01（0.01为损耗）=总共需要的材料重量，然后以原料:水口料=3:2这样的比例来分发原料和水口料（若不够整包料，应偏重于原料）。外发单上色粉应写准确。 外发单打好后，给厂长确认签字，然后复印三份（厂长一份，仓库一份，供应商一份，自己留一份，其中外发产品还要复印工程资料一份给供应商）。 以上事宜完成后，电话通知供应商过来拉模具、原料和色粉，以及叮嘱交货日期，及时把货催交回来。 每一张外发订单完成时，都要催供应商把模具退回，以及退回原料或者水口料，退料可推迟到月底，但月底之前一定要退回，以方便做账。 做对账单 创荣发对账单每月1号要传给客户。 月初要先把客户的对账单做出来，传给各客户，尽量在17号之前让客户签字回传过来，收到后确认OK之后把对账单和送货单一起交给财务，财务会开出税票，然后把税票寄给各家客户，特别是创荣发的税票，最迟给到客户的日期是每月25号！（注意区分创荣发老厂和新厂的税票，老厂和新厂的税票上面的地址是同一个地址的，如果该月老厂和新厂都有税票的话，要看清楚那个金额大的是新厂的，金额小的是老厂的，新厂的税票是一定要寄到惠州那个地址的！！！） 做完客户的对账单后，开始要供应商传对账单过来，然后一一对账，全部的供应商对账完成之后，再一一传真回传给各供应商。 五金店的对账单上面的单价需问下电工各个价钱是否合理，若不合理可相应减掉。 采购 目前为止，所采购的商品固定在永达五金店和琪辉文具店采购。 记下所有商品的单价，当下次老板让你签单的时候确认好价钱，以免对方随意涨价。 当一楼没有煤气的时候，会通知你送煤气，目前送煤气的那家叫宝润煤气，告诉别人地址、问好价钱，送到一楼。 一楼的饮用水，包括叶经理模房和我们注塑部，每天下一楼的时候看看这两个地方的水是否快喝完了，叫水的时候告诉对方：我是德盛兴一楼的，帮我送15桶水，里面10桶，外面5桶。这样那老板就知道了，数量可视具体情况而定。