广州科祺环保材料有限责任公司策划书.docVIP

1 执行总结 1.1背景 活性污泥是污水处理后的废物，现中国城市污水厂污泥的产量在7.602万立方米/天和12.67万立方米/天 （以含水率97%计）之间。预计到2010 年, 中国城市污水处理厂的数量将增加到2000 座，可产生脱水城市污泥3000万吨/年以上。因此，中国的污水处理事业在不断取得进步的同时，将面临巨大的污泥处理处置压力。活性污泥如果不能得到及时、有效的处理处置，会产生严重的二次污染。现有活性污泥普遍得不到有效处理，主要方法是填埋、焚烧、制砖或堆肥后农用等，处置效率低、效果差、费用高。 同时，我们生活中大量使用的塑料制品因为不可降解性正逐渐危害我们的生存环境，而现有的环保可降解塑料的成本较高，不能达到替代目的。 我们的技术开发理念就源于上述两点，利用活性污泥生产可降解材料。 1.2公司与项目 广州科祺环保材料有限责任公司作为一家提议中的公司，是一家以环保材料及相关产品的研究开发来带动生产、销售的高新技术企业。其核心能力在于对利用活性污泥生产可生物降解材料及相关产品的研制。 公司以“让可降解材料融入我们的生活”为宗旨，依靠先进的技术创新系统和人才管理体制带动技术的不断研发。初期推出的第一代产品一次性可降解垃圾桶内桶具有固化不变形，储藏时间长，一定自然状态可完全生物降解等特点。该项目已经得到广州市环保局和广州市市容环境卫生局的大力支持，并达成意向性合作意愿。 公司在此基础上还将推出第二代产品：一次性可降解花钵秧盘系列；第三代产品：可降解发泡工业包装填充材料，目前皆已进入研发状态。 1.3 市场与竞争 环保产业的被重视程度越来越大，国家和地方相继出台各种政策支持环保产业，市场规模增长十分迅速。在十六届五中全会后，发展模式由“环境换取增长”转入“环境优化增长”已经成为国家战略，经环保总局测算，全社会的环保投资在“十一五”期间预计达到13750亿元。广东省公布的环保“十一五”计划中将投资约1356亿元建6大环境工程。广州市明文规定在2010年前全面封杀塑料袋和一次性制品。 目前的垃圾桶内桶市场主要竞争对手是不可降解的传统塑料袋，我们初期主要的消费者为各市容环境卫生局，通过详细调查得知，他们急切希望找到价格低、环保的产品替代有害不可降解的传统塑料袋。目前市面上的可降解塑料产品价格均远远高于传统塑料袋，而我们的价格低于传统塑料袋，一旦我们的产品进入市场，将会得到迅速的推广使用。 1.4 营销策略 面对这个新兴市场，我们将采取各种创新有效的营销策略组合的营销策略。 我们初期主要生产销售第一代产品，目标市场为市容环卫局和物业公司，属于集团购买。我们有以下策略： 产品策略： 开发多种型号的产品；赠送产品，彰显性能优势；及时改进产品；着重品牌打造。 价格策略： 比垃圾袋价格略低的价格进入市场，并随着产品的生命周期调整产品的价格。 区域差异定价。 分销策略： 环卫局的购买量大，适合采用直销的方式；与深圳绿盾环保科技公司联合营销，进行全面、深层次的合作；特许经营开发二、三级城市市场。 促销策略： 综合运用公共关系，新闻发布会、知名人士或专家代言，广告，赠送试用等手段。 1.5人力资源管理 公司初期选择具有较大弹性、扁平型的项目小组型矩阵组织机构。 公司人力资源的管理分三部分，主要由公司领导、行政人事管理部门以及项目小组负责人来调配公司的人力资源，使得人力资源的管理处于良性循环的状态。 公司将遵循以人为本，员工的发展便是公司的发展，公司的福利便是员工的福利的原则，充分发挥员工的能力，激发员工的创造力，并以此来吸引人才。 1.6 投资与财务 公司股本规模及结构暂定为：公司注册资本1000万。外来风险投资入股400万（40%）；污水处理厂厂房作价300万入股（30%）；科祺创业小组以专利技术入股300万（30%）。 该项目按照20%的贴现率计算，净现值NPV为599.83万元，项目五年内部报酬率IRR为84.62%，以现金偿还风险投资，静态现金流投资回收期为一年，考虑时间价值（20%的贴现率）动态投资回收期为一年零一个月，风险资金可以选择在第2-3年撤出。 公司将认定为“高新技术企业”，享受投产前两年免征所得税优惠。 2 公司描述 2.1 公司概述 关于公司各项基本情况的说明，由下表所示： 表2.1 公司各项基本情况概述 项目 描述 公司名称 广州科祺环保材料有限责任公司 注册地点 广州市工商管理局 公司性质 拥有自主核心技术和研发力量的环保材料有限责任公司 注册资本 1000万 实际投入资金 400万 厂房折价入股 300万 技术人才入股 300万 2.2 公司宗旨 让可降解材料融入我们的生活 2.3 公司使命 我们将以生物技术和发酵技术为基础，大力扩展可降解材料市场。 我们将开发新的产品和方案解决环境污染问题。 我们将持