工程物资采购制度流程采购下单、收货、付款工作程序 .docxVIP

工程物品采购制度流程 一、 制度目的 为了更加规范采购流程，实现系统化流程作业，提高工作效率，确保工程质量和进度提升工程建设效益，特制定此制度！ 二、 适用范围 包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门 三、 流程及各部门岗位职责 2、工程预算1、下单3 2、工程预算 1、下单 3、采购申请 4、订货 5、收货 9、盘点10、工地收货6、付款7、发货8、工地收货 9、盘点 10、工地收货 6、付款 7、发货 8、工地收货 （一）、大宗物品或需外地采购物品 1、 下单 1.1《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司，分别交财务一份、商务一份正式文件，业务部、工程部各保留一份复印件。 1．2工程合同正式签订后，业务部下单，工程部经理安排，业务下单遵照下单流程执行，下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容，若有补充附件，补充附件也必须附上下单。 1．3涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同，工程部或业务部同样要按流程下单，额外出货的必须补充合同，同样流程下单。 1．4处罚细则 1.4.1下单表必须逐层签字，越级签字者将给予50元罚款处分，并责令重新下单。 1.4.2下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容，下单表上日期、产品型号、数量等内容必须反复审核无误后方可填写，由于下单表填写错误者导致产生的损失，处罚款200元处罚外，自行赔偿损失。若上级审核松懈随意签字者将承担连带责任，取相