收货管理流程与规定(2).pdfVIP

收货管理流程与规定 第一章 总则 第一条 目的 为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。 第二条 适用范围 本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货 ? 第三条 ? 职责 1. 、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作； 2. 、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管 理工作； 3. 、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作； 4. 、总经理负责审核、审批本规定。 第二章 收货工作流程及规定 第四条 收货依据 1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》 2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各 仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作； 第五条 卸货标准及规范 1、?时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在 1 小时内卸货完毕，不得拖延。 2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标 签朝外， 确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 ?3、卸车标准： 需遵循先上后下、 先外后里顺序， 卸货过程中严禁踩货、 坐货、 摔货、 扔货、 摔板， 严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 ? 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对 于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用 5、?卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。 ? 第六条清点件数及单据签收 1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件 数是否一致， 不一致的， 在单据上按实收件数签收。 并认真核对客户、 货运部、运费等信息。 2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。 第七条 ?验收 ? 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 ? 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》 的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐 《采购订单》或联系供应商补 齐 《送货单》后，才能验货收货， 否则不得收货。 无任何单据的， 收货组更不得擅自收货。 ? 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》 上签字确认后， 才能进行验货收货。 事后由采购员补齐单据， 并在单据上注明 《后补》字样。 4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括 产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应 按以下规定处理： ? （1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异 的，不得 收货入库。产品交由仓管员处理。 （2 ）、数量差异：当实际数量大于《采购订单》数量时，按《采购订单》数量验货入库， 多余货物 按散件办理入库；当实际数量小于《采购订单》数量时，由采购人员确认后，按 实际数量入库， (3) 、价格差异：当《送货单》单价大于《采购订单》的，按采购订单价格入库。小于《采 购订单》 的，按《送货单》单价入库。 （4 ）、缺货差异：当同一张采购订单，因提货不齐全，或供应商原因分批送货的，待货到 齐后，验收入库。禁止缺货入库。 （4 ）、其他差异： 因价格还未确定， 货物已到收货组， 按采购确认后的价格入库， 并在 《送 货单》 上注明。 ? 5、所有货物必须当天完成验收入库工作，特殊情况 3 天内完成（缺货除外）。 6、所有差异必须填写《收货差异登