县公司会计培训内控管理.pptx

县公司会计培训—内控管理;基本内容 管理概况 工作框架 控制点讲解 工作展望 ;什么是内部控制？;4;;6;内部控制如何降低风险？;;SOX法案—404条款介绍;SOX内控监督评价工作的定位和目标;基本内容 管理概况 工作框架 控制点讲解 工作展望 ;我公司内控管理工作回顾;县公司涉及的业务流程;新框架下增加的业务流程;基本内容 管理概况 工作框架 控制点讲解 工作展望 ;县公司内部控制工作要点;;县公司财务管理工作目标;;基本内容 管理概况 工作框架 控制点讲??? 工作展望 ;21;22;我公司的内部控制手册和矩阵介绍(续);我公司的内部控制手册和矩阵介绍(续);25;我公司的内部控制手册和矩阵介绍(续);县公司内控矩阵相关管理流程示意图;P 28;营业资金管理流程  — 业务流程描述;收入计费流程相关控制点;;;;P 34;货币资金管理相关控制点;;P 37;存货管理流程;存货管理相关控制点;;;P 42;固定资产和无形资产管理相关控制点;;P 45;运营支出管理相关控制点;; 真实性要求; 真实性要求; 合法、合理性要求;;准确、及时性要求;P 53;;基本内容 管理概况 工作框架 控制点讲解 工作展望 ;建立完善的内控体系是财务集中管理的基本保证;内控是一个动态的、持续完善的过程;内控管理工作的愿景;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。7月-217月-21Friday, July 23, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。03:03:5103:03:5103:037/23/2021 3:03:51 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。7月-2103:03:5103:03Jul-2123-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。03:03:5103:03:5103:03Friday, July 23, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。7月-217月-2103:03:5103:03:51July 23, 2021 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。23 七月 20213:03:51 上午03:03:517月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。七月 213:03 上午7月-2103:03July 23, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/7/23 3:03:5103:03:5123 July 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。3:03:51 上午3:03 上午03:03:517月-21