2019财务个人自查报告5篇.pdf

2019 财务个人自查报告 5 篇 2019 财务个人自查报告 5 篇 　　 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某 项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面就是 小编给大家带来的 2019 财务个人自查报告 5 篇，希望大家喜欢! 　　2019 财务个人自查报告【一】 　　根据《xx 市审计局关于开展 20xx 年度财政财务收支自查 自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财 政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 　　一、健全组织，强化领导 　　为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记 为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 　　二、严格清查，不走过场 　　成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照 自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存 在的问题。 　　三、认真自查，及时自纠 　　按照《xx 市审计局开展 20xx 年度财政财务收支自查自纠 工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的 情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。 　　1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规 。 　　2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和 挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。 　　3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非 税收入的行为。 第 1 页 2019 财务个人自查报告 5 篇 　　4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支 的现象。 　　5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖 金、补贴的行为。 　　6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产 、截留处置收入的行为。 　　7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无 “账外账 ”和“小金库”。 　　8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制 度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内 部监督和控制。 　　通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏 高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控 制接待标准。 　　2019 财务个人自查报告【二】 　　为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力 的运行监督制约，从源头上预防腐败现象发生。县粮食局根据 3 月 14 日全省《严格资金管理，防范资金风险电视电话会议》精神 ，对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自 查，现总结如下： 　　 (一)、切实加强领导。组织成立了精干的自查领导小组 。3 月 8 日，县粮食局专门召开了党政联席会议，研究成立了领导 小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。 　　 (二)、加大监管力度。为进一步做好资金规范管理，县 粮食局切实加强对权力的运行监督制约，加强民主集中制原则， 对重大重点工程实行集体研究决定，防止 “一把手”说了算。单 位主要领导干部按照组织要求坚持做到 “四个不直接分管”，有 效地防止了腐败现象发生，同时他们还结合各股室和个人的职责 ，查找风险点，一是干部职工结合自己的工作职责，对照《廉政 第 2 页 2019 财务个人自查报告 5 篇 准则》和党员的义务，认真查找个人 “思想道德、岗位职责、行 为过程、外部环境”四类风险点，二是结合粮食局工作职责，从 “制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。三是 结合各股室工作职责，从 “制度机制和行为过程”认真查找股室 存在的风险点。由于实行对权力的监督，实行财务公开,强化了资 金安全管理，有效地堵塞了漏洞，从制度上和机制上促进了单位 资金管理走向规范化。多年来，县粮食局经审计等部门多次审计 ，在资金管理上从末出现风险。 　　 (三)、严格照章操作。坚持把好 “三关”，落实好 “三 制”。即：严把项目申报关，实行公示制;严把项目实施关，实行 监督制 ;严把项目验收