仓库收发作业指导书原材料、半成品、成品及辅料管理.docVIP

仓库货物收发作业指导书，适用于原材料、半成品、成品及辅料 一、目的 规范货仓收、发作业流程，使本部门收、发运作处于受控状态。 二、范围 本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。 三、引用文件 3.1 QB-19 《不合格品控制程序》 3.2 QB-13 《进料检验与试验控制程序》 3.3 QB-17 《产品防护控制程序》 3.4 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》 四、职责 4.1 PMC部负责生产性物料《材料请购单》和半成品、成品《生产计划》的编制。 4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的《请购单》和报批。 4.3 采购部负责将经批核之《请购单》在ERP系统转采购订单，后物料的采购与跟催。 4.4 货仓部负责依据规定接受、发放物料和登记帐务。 五、程序 5．1外购收料 5.1.1 供应商送货到厂，货仓责任仓管员将供应商送货单与ERP系统核对采购订单，核对无误后收货，如所送货品无采购订单时，货仓拒绝收货。 5.1.2 责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编号、单位、数量等无误后，安排供应商将货品卸下送到指定的位置。 5.1.3 责任仓管员据核对无误之《送货单》清点实物，大数清点无误签署《送货单》并留取相应联单。 5.1.4 仓管员将已签署的《送货单》交货仓文员，货仓文员据此在ERP系统中做收料动作，然后打印《进料验收单》，仓管据《进料验收单》登记手工台帐后，将《进料验收单》交IQC检验；同时，填写、张贴《产品标识纸》，清点细数。 5.1.5 IQC检验完毕，将已签署之《进料验收单》传回货仓。IQC依《进料验收单》上所注明之检验结果在ERP系统做相应动作。对判“合格”项目转入系统中相应良品仓。“拒收”项做“验退”作业，以冲销P.O已交数；同时，开出《退货报告》知会相关部门，货仓文员凭《退货报告》打印《退货单》，仓管凭《退货单》冲销手工台帐良品收料数。将待退不良品物料摆放于不良品区域或（标识好），供应商收退料时退供应商。 5.1.6对验退项目，采购通知供应商收回验退物料，确认数量无误签署《退货单》后，执行退货作业流程。 5.1.7货仓文员将前日处理完毕之《送货单》、《进料验收单》等单据于次日上午整理、分发、归档。 5． 2自制件入库 5.1.1 生产部门填制《生产入库单》，经其部门主管、品质部审核后，单交相关仓管员，货送货仓相应仓区。 5.2.2 责任仓管员收到单据后，审查单据的正确、完整与合法性，检查单据上项目与有关自制件《生产计划》是否相符，累积进仓数量是否在规定范围内。 5.2.3单据核对无误，责任仓管员将单与货进行核对，检查入库货品的品名、规格、物料编号、单位、数量等是否与单据相符，无误则签署《生产入库单》，将单据之回联交入库人员。 5.2.4 货仓仓管员凭已签署之《生产入库单》登记手工台帐，完毕将单据及时上交。 5.2.5货仓文员收到《生产入库单》后，据此登录ERP系统帐。 5.2.6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。 5．3领料 5.3.1生产领料由PMC编制《生产套料单》下发货仓；生产补领料由领料部门填制《领料单》经PMC部审核后交货仓部有关仓管员，其它领料由领料部门填制《非生产性领料单》经有关职权部门审核后交货仓部有关仓管员。 5.3.2责任仓管员收到单据后，审查单据的正确、完整与合法性无误，做备料和物料发放。物料交接完毕，让领料人签署相关单据，将单据之回联交领料人。 5.3.3《生产套料单》上任何项目的更改（如物料替代使用等），必须经PMC部相关职权人员签署，货仓才可据此发料。 5.3.4仓管员凭已由领料人签署之领料单据（《生产套料单》、《领料单》和《非生产性领料单》）登记手工台帐，完毕将单据及时上交。 5.3.5货仓文员收到有关领料单据后，据此登录ERP系统帐。 5.3.6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。 5．4生产退料作业 5.4.1良品、供应商来料不良及可交前工序返工之物料退仓 5.4.1.1生产部门将物料分类整理、包装标识后填写《退料单》交品质部检验。 5.4.1.2品质部依规定对需退仓物料加以检验，并在《退料单》上明确注明检验结果和做签署。 5.4.1.3货仓部责任仓管员接收到《退料单》和经品质部检验并加贴品质状态标识纸之退料，核对无误后，在《退料单》上填写实退数量签名确认并将物料存入在适当的储位。 5.4.1.4责任仓管员凭签署之《退料单》所注明“品质检验”状态，分别登记帐务，然后将《退料单》及时上交。 5.4.1.5货仓文员收到上交之《退料单》后，据此录入ERP系统帐。 5.4.1.6货仓文员