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2019 年精选社保自查报告范文 5 篇 2019 年精选社保自查报告范文 5 篇 　　加强社会保险经办机构内部控制工作，那社保自查报告 有哪些呢?以下是学习啦小编为大家收集整理的社保自查报告的全 部内容了，仅供参考，欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。 　　2019 年精选社保自查报告范文 (一) 　　根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经 办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》 (赣市社险字 23 号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组， 认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下: 　　一、自查情况 　　加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险 基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防 错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实 做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出 发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范 的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、 事后全过程的监督机制。 　　1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机 　　根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则， 设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进 行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立 业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受 理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的 内部制衡机制。 　　突出加强对资金结算过程的监督。 第 1 页 2019 年精选社保自查报告范文 5 篇 　　一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收 付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对 出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核; 　　二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对 账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一 致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务 部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与 当期日发生额累计数核对一致; 　　三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用， 采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核 ，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了 对社保基金全方位、全过程的监督。 　　2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的 工作流程和业务规范 　　按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保 基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。 要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，最终达到 一个人不能办理社保业务的要求。 　　参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整 等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门稽核 后，方能办理 ;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况 与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务 负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付 。 　　财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另 一财务人员复核 ;财务专用章和个人名章由两人分开管理 ;安排专 人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理;每月与开户银行和 财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门 应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共 同审查档案，经稽核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。 第 2 页 2019 年精选社保自查报告范文 5 篇 　　3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实 　　有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流 程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照《内 部社会保险业务规范和流程》，采取定期检查和不定期抽查的方 法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作 流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发 现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进 社