质量管理体系内审管审全套资料.docx

质量管理体系内审管审全套资料 目录 1、 内部审核计划 2、 内部审核报告 3、 内部审核不符项纠正预防报告 4、 内部审核检查表 5、 内部审核首次会议签到表 6、 内部审核末次会议签到表 7、 管理评审计划 8、 管理评审报告 9、 管理评审会议签到表 XX有限公司18 年内审计划 审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 审核范围 产品的生产和服务全过程。 审核依据 a) ISO9001:2015； b) 公司质量管理体系文件； 公司适用的法律、法规； d) 合同。 时 间 实施项目及要点 负责人 协助人 1、成立内审组 (2018年) 2018-4-10 卢辉 马福利 2. 开展质量管理体系内部审核 2018-4-13 卢辉 马福利 3、不合格项纠正 2018-4-13 卢辉 马福利 4、管理审核 2018-4-13 卢辉 马福利 5、完善各部门内审检查表 2018-4-14 卢辉 马福利 6、开展管理评审 2018-4-17 卢辉 马福利 备 注 编制人 批准人 批 准 2018-04-06 日 期 XX 有限公司审核实施计划 1、 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。 2、 审核性质：内部审核 3、 审核范围：生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4、 审核依据： ISO9001： 2015 标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。 5、 内部审核组长： 卢辉、刘小平、马福利、李秀荣 6、审核时间：2018.04.13 壹天 审核日程 审核时间 审核活动安排 审核条款 8：00 － 8：30 首次会议 8： 30－ 9： 30 总经理 4.1 ，5.1 ，5.2 ，5.3 ，5.4.1，5.5.1 ，5.5.2 ， 5.5.3 ，5.6 ，6.1 ，8.5.1 9：30－10：00 管理者代表 4.2.1 ，5.5.2 ，5.4.1 ，5.2 ，8.2.2，8.5.1 4.2.1 ，4.2.2 ， 4.2.3 ， 4.2.4 ， 5.4.1 ， 第一组 10：00－ 11：30 办公室 13：00－ 14：30 供销部 5.5.1 ，5.6 ，6.2 ，8.3 ，8.4 ，8.5.1 5.5.1 ，5.4.1 ，4.2.3 ，4.2.4 ，7.2 ，7.4.1， 7.4.2 ，7.4.3 ，7.5.5 ，8.2.1 ，8.4 ，8.3， 8.5.1 14：30－ 16：00 审核组会议 第二组 8：00－ 11：30 品质部 13：00－ 14：00 生技部及车间 5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/ 7.1/7.6/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5 5.5.1 ，5.4.1 ，4.2.3 ，4.2.4 ，6.3 ，6.4 ， 7.5 ，8.2.3 ，8.3 ，8.4 ，8.5.1 14：00－ 16：00 审核组内部会议 16：00－ 16：30 末次会议 编制： 审核： 批准： 日期：2018-04-06 日期：2018-04-06 日期：2018-04-06 XX有限公司 质量管理体系内部审核报告 一、 内部审核的时间： 二、 受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、品质部、销售部、车间、仓库。内部审核组成员名单： 组长：卢辉 ；内审员：刘小平、马福利、李秀荣 三、 内部审核目的 检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合 ISO9001：20150标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。四、 审核范围 生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。五、 审核依据 ISO9001：2015《质量管理体系 要求》标准； 公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 公司提供产品所适用的法律法规； 必要时的相关产品销售合同和质量计划。六、 审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。七、 内审首、末次会议参加人员 参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人