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过程审核提问表 PAGE 7 一.过程开发的策划 车声冲压件产品 序号 检查项目 评定情况 评定分 备注 1 是否已具有顾客对产品的要求 查图纸：有产品图纸 。 已有APQP资料，有PPAP资料 10 有合同评审表 2 是否具有过程开发计划，并遵守目标值 有公司的开发计划，顾客没有指定该产品目标值 公司已经确定目标值 10 3 是否策划了落实批量生产的资源 目前生产需要的设备能满足批量生产的资源。 需要的检测设备的硬度计、金相仪，能确保产品性能 的测试 10 4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求 有 试生产，生产控制计划， 对生产过程要求给予了具体的落实 10 5 是否以计划/以具备项目开展所需的人员与技术的必要条件 对于现有岗位人员均能满足要求， 制定了培训计划每年进行人员岗位培训。 10 6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施 有过程FMEA， 有改进措施 改进计划已完成。在控制计划中落实。 10 审核人： 接待人： 二．过程开发的落实 车声冲压件产品 航发 序号 检查项目 评定情况 评定分 备注 1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实 P-FMEADE 修订日期2012年8月8日， 对锻造成型中工艺参数的检验要求，制定了改进措施 改进计划已完成。在控制计划中落实。 10 2 是否已制订了质量计划 在试生产过程时已落实 10 3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明 各阶段有阶段总结；正式生产阶段的PSW递交，由顾客定单确认。 10 4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产 顾客对该产品试生产已经完成。 正式生产已有首次定单作为同意批量生产的依据 10 5 生产文件和检验文件是否具备且齐全 有各工序的作业指导书 成品检验规定 10 6 是否已具备所要求的批量生产能力 正式生产的批量按顾客要求执行： 具体的年要求供货量尚未规定 10 审核人： 接待人： 序号 检查项目 评定情况 评定分 备注 7 控制计划的实施情况 按工序检查控制计划的实施情况是否符合规定 7．1 原材料进货检验；有客户来料单，双方签字 按原材料检验规定，检查合格。 顾客检测合格，合格结论有检验员签名。 10 原材料由顾客提供，相关性能测试由顾客完成 7．2 切角 按生产作业指导书作业，有样品对比 10 7．3 拉伸 有样品对比，有生产记录 10 7．4 切边，冲孔 有样品对比 符合要求 10 7．5 冲孔，切断 有样品对比 符合要求 10 全部符合要求 7．6 翻边，翻孔，整形 有 通用检具测量 符合要求 10 7．7 包装 有检验记录，全部合格 10 7．8 成品检验 成品有入库单： 有成品检验记录 10 审核人： 接待人： 三．供方/原材料 车声冲压件产品 序号 检查项目 评定情况 评定分 备注 1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货 原材料由顾客提供，性能质量由客户负责测试，合格后发货到延众 10 以送货凭证为主 2 是否确保供方所供产品的质量达到供方协议要求 有客户业绩统计表，今年供货质量全部合格，交付全部及时。 10 3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施 有原材料检验记录，检验内容全部合格，化学成分由顾客检测，明确规定，材料有发生偏差时，不能使用。 10 4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实 对供方质量目标考核指标有明确规定，供货合格率，及时率考核指标为100%，每月进行考核 10 5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施 顾客定单通知作为批量生产认可， 新产品开发阶段的所有改进要求均已落实 10 6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法 目前该产品的顾客财产为价格协议和顾客提供的PPAP文件本公司按规定办法对这些文件作为顾客财产和外来文件进行控制 10 7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求 本公司规定的原材料最低库存量为2周的使用量，符合要求. 10 8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法 对原材料进料由采购控制程序规定，原材料贮存方法由仓库管理制度规定，所有料头都必须报废，不能使用。 10 9 员工是否具备有相应的岗位培训 采购员，原材料仓库管理员和原材料检验员均经过培训，持证上岗 10 审核人： 接待人： 四.人员/素质 车声冲压件产品 航发 序号 检查项目 评定情况 评定分