三体系(全条款)内部审核.docxVIP

内部审核检查表（全条款） 受审核部门 被审核对象 审核日期 年 月 日 审核准则 GBT/19001—2008，GBT/24001— 2004， GBT/28001— 2011 体系文件、 适用法律法规 内审员 审核组长 ISO9001 4.2.3文 4.2.3 文 件 控 4.4.5 文件控制 4.4.5 1、文件的编写、批准、 1、查《受控文件一览表》 ；查：“文件收文登记本” 制 文件和资料 发布、保管、修订、评 和“外来文件登记本” ；查：文件的二次分发情况； 控制 审情况 2、外来文件的 文件如何进行更改？更改方式？更改的实施？ 2、 控制 3、作废文件的管 查“文件和记录销毁清