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公司财务审计个人总结范文 20xx 年是集团公司推动行业创新的关键一年 :拓展市场和持续增 长。这也是财务审计部门创新理念和规范治理的一年。 财务审计部坚 持“以市场为导向、以效益为中心 ”的行业成长理念，牢牢把握公司的 总体工作安排和财务审计重点， 团结拼搏，完成部门职责和公司领导 交办的任务，取得了应有的成绩。为了总结经验教训，更好地完成 xx 年的各项任务，我部对财务审计工作做了如下总结 :256 1:20xx 财务审计工作简评 (a)财务工作 1:增强理财意识 在 20xx 年，我们一如既往地加强了财务管理，优化了资源 配置，提高了资金使用效率，按照 “科学 : 严格、规范、透明、有效 ” 的原则做好集团公司各种工作服的工作成为我部的当务之急 为适应新形势下的发展， 财务审计部制定、 完善并实施了各项财务规章制度。 由于公司性质发生了变化， 公司的财务规章制度需要修订和完善。根据市局 (公司 )财务制度，结合集团公司的实际环境，组织编制集团财务制度。 为更好地履行财务职能，我们加强了基础会计工作的规范化，提高了会计信息质量， 保证了会计信息的真实性、准确性和完整性。强化财务预测、分析和融资功能，加强重大投资基金管理，为领导决策提供有效的实时数据和技术支持 2:预算治理稳步推进 一是细化预算内容根据各子分部 :20xx 和 20xx 子公司明细账阐述了收入、资本和期间费用的执行环境，并按科目进行分类统计， 为 20xx 各子分部和子公司的全面预算奠定基础；第二是提高预算透 明度根据各分公司和子公司的反馈意见对预算进行适当调整后， 形成正式文件，经总经理审批后下发至各分公司和子公司， 使各单位全面了解公司预算， 提高预算的透明度。 第三是增加预算的刚性我们注意到预算执行和相关环境中存在的问题。 我们没有定期向预算委员会反馈环境信息。我们严格审查和批准了处理预算超支和其他问题的条例和模式。对需要进行专门论证和分析的事项， 在规章和范本批准后实施。一年来，预算总体执行环境良好，各分行、子公司的预算前景较一年前有了较大改善和加强，为 20xx 年做好全面预算工作积累了经验。 3:税收政策的全面应用 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策， 我部积极解决了 * 物流公司 * 运输公司的减免税和延期纳税问题，获得市国家税务局 批准，20xx 年给予 * * 物流公司， * * 运输公司共计减免税 172.9 万元，营业税 29.48 万元， 20xx 年给予 * * 物流公司， * * 运输公司减免税，为集团公司获得必要的经济效益 4:有效加强金融治理 根据集团公司规范财务治理的要求 :优化财务审计法规和模 式，提升财务服务质量，更好地让职能部门参与公司治理，财政部审 计部将试行财务集中治理，实行 “统一治理、分级负责 ”的治理原则。 财务审计部主要负责集团公司各项资产的财务监督、 财务分析和财务 申报，各分公司和子公司的财务管理， 内部财务会计凭证的审核等工 作。充分发挥财务审计部门的职能。 5:大力整顿金融秩序 根据市局 (公司 )金融秩序专项整治工作控制和金融准入自 查工作方案，集团公司围绕市局 “规范行业管理行为，奔进烟草行业 健康成长，为国家创造和积累更多财富 ”的工作思路，以 “摸清家底 : 揭示隐患，奔进标准化，促成长 ”为指导思想，严格按照市局 (公司 ) 自查要求，认真开展金融自查工作财务审计部门一直是严格而细致 的。对 “账外账 ”、“小金库 ”和虚拟 (随机 )资本支出、收入分配扭曲、 会计失真等问题进行了自上而下的自查。 实施了加强经济责任审计与 加强金融秩序整顿相结合的措施。按照 “边整改边整改 ”的原则，对发 现的问题按时间和性质进行分类， 找出管理和治理上的漏洞。 有针对 性地指定整改步骤，限期整改。通过这次自查，国有资产监管得到了 加强