原料采购入库、出库流程.pdf

. . . 原料采购入库流程 开始 采购部 经理 1、采购部根据生产计划及原料库存，制定 周采购计划。 1、制定采购计划 总经理 2、由子公司总经理 (大区采购专员 )审核月、 周原料采购计划。 2、审批采购计划 采购部 经理 3、报事业部原料部审核原料周采购计划。 3、询价、比价 4、采购部与供应商谈妥采购的数量、价格后，合同由大区 采购专员审核、总经理签字，然后到财务部进行登记并加 采购部 经理 盖公司合同章（以便财务部对合同执行情况进行跟踪）。 总部统购、湘南与湘北大区原料由事业部原料签订采购合 4、与供应商签订合同 同。 采购部 内务 5、签订合同后采购内务必须在 24 小时内把原始 合同录入 K3 系统，成为电子采购合同，主要内 5、录入采购合同并审核 容： 合同名称、日期、供应商、 原料名称、单价、 相关条款，加强合同跟踪与管理 已审核的采购合同 采购部 内务 6、签定合同后，采购部及时通知客户发货，客户 对采购订单确认后， 及时预告发货时间及相应的到 6、到货预告录入采购订单 货时间，采购内务录入采购订单，主要内容：供应 商代码、车船号，品名，件数、重量、合同号、到 已审核的采购订单 货日期 转下页 . . 承上页 原料到货 7、原料到货后，供应商（或司机）到采购部 领取“原料到货通知单”（由采购部填写， 采购部 内务 一式四联（样式附后））（存根联采购部留 存）； 7 、填写原料到货通知单 过磅房 过磅员 8、9 、以过磅流程为准； 8 、通知原料保管监磅 过磅房 过磅员 9 、过磅（毛重） 10、供应商（或司机）凭“到货通知单”到仓库，由 原料库 保管 保管员通知品控部抽样，品控部外检合格后在“到货 10、通知品控部外检 通知单”保管联上加盖“同意卸车章”并签名； 1