某县邮政局经营分析课件.pptxVIP

邮政局2012年5月份经营工作分析经营服务部2012年6月28日 2012年5月份经营分析会内容 1、全局5月份经营指标总体完成情况。 2、经营工作中存在问题 3、6月份经营工作计划安排5月份经营指标总体完成情况5月份实现业务收入153.25万元，较去年同期增幅-0.72%，绝对值为-7.47万元，列全市第16位，累计完成收入1030.27万元，累计完成年计划的44.43%，排全区第15位。三大业务板块中，邮务类业务收入31.13万元，占总业务收入比重20.31%；金融类收入120.54万元，占业务总收入78.66%；速递物流类业务收入1.58万元，占业务收入比重的0.1%。业务收入比例不均衡，企业抗风险能力减弱。 各专业经营工作稳步开展，业务收入保持高效增长，电子商务、集邮、报刊发行、零售业务增幅高于去年同期水平。其它专均低于去年同期水平邮政金融工作推进迟缓，发展势头减弱，储蓄余额保持了持续增长的态势，5月净增储额 万元，余额达到 亿元，完成年计划 万元的 %，完成比例列全市第 位。代理保险、理财业务发展不力。 2012年5月全市各县局邮政收入完成情况表邮务类函件专业：5月份业务收入0.43万元，累计完成125.07万，完成比例83.38%，同期增幅-9.7%，完成计划比例排全市第9位。三项重点指标未能跟上形象进度，目前仅达到31.4%。重点工作：做好书信比赛活动，定期发行中邮专送广告。邮务类包件业务：5月份业务收入0.12万元，累计收入0.98万元，同期增幅-44.00%，完成比例位列全市第12位；重点工作：加大爱心包裹的宣传力度，结合县扶贫办，开发爱心包裹。邮务类集邮业务：5月份业务收入1.36万元，同期增幅12.41%，累计收入47.08万元，完成比例列全市第13位；重点工作：福禄寿喜主题营销、个性化邮票开发和形象年册项目策划。邮务类报刊业务：5月份业务收入8.09万元，累计收入44.3万元，完成比例排全市第4位；零售业务5月份业务收入0.47万元，累计收入4.5万元，完成比例排全市第7位。重点工作：大学新生销售、形象期刊开发、文化礼品销售。邮务类电子商务业务：5月份业务收入12.62万元，同期增幅80.04%，累计收入85.74万元，完成比例排全市第7位；重点工作：便民服务站建立、代收电费项目、邮乐招商。邮务类分销业务：5月份业务收入2.74万元，同期增幅-23.45%，累计收入34.65万元，完成比例排全市第6位；重点工作：建立村邮站、深挖节日市场。邮务类汇兑业务：5月份业务收入3.7万元，累计收入23.79万元，同期增幅-9.17%，完成比例排全市第3位；重点工作：代理金融5月份业务收入120.54万元，累计收入648.72万元，同期增幅为-4.37，完成比例列全市第9位；其中：代理储蓄收入 万元；代理保险业务收入 万元。重点工作：加快理财产品，代发工资项目开发。速递物流业务5月份业务收入1.58万元，累计完成5.81万元，同期增幅为-39.36%，完成比例列全市第11位。重点工作：前台营业收寄包裏时做好普包转快包的业务引导，投递员利用投递优势做好快件揽收工作。支局收入进度与增幅（累计) 从1-5月份累计收入进度来看，我局五个支局所的收入超过了42%，其中北皋、白仕望两个支局高于我局平均收入进度（44.43%）。 与去年同期情况相比，只有北皋、城关储蓄、白仕望、城关营业为正增长外，其余六个支局均为负增长，邮政班和回隆支局分别低于去年同期12.89和9.73.各支局收入进度与增幅（1-5月累计）经营工作中存在问题1、虽然经过干部职工的共同努力，取得了一定的成绩，但也存在一定的差距和问题。单从业务收入指标来看，带动整体业务收入增长的最主要“发动机”-金融业务收入比重降低，深入分析可以看到，虽然在储额代理费方面有所提高，但代理保险业务今年来发展较慢，影响了我局总体收入的快速增长。高收益项目开发得较少，整体业务发展较慢。2、营销体系还要趋待完善，市场开发力度不够，有的新业务还有待于深层次开发。（三大金融项目、文化礼品营销项目、商函帐单开发以及酒水分销项目）3、员工的危机意识、团队合作意识、服务意识还需进一步完善。4、管理工作有待于进一步规范。我们将认真反思，从自身做起，克服不足，发扬成绩，为企业发展大局着想，力争在今后有个实质性的改变。下一步经营工作安排1、按照既定目标突出发展重点高效业务，加快业务结构调整转型，提升发展质量。6月底收入一定要达到52%及以上；力争提前两个月完成全年计划。2、各专业要严格按照县局整体经营工作安排部署，坚定向市场要效益决心，提前运作一批大项目、高收益项目。3、紧抓金融业务不放松，力争“代”字业务尽快见成效。同时加强前台理财业务规模化发展，扭转被动局面；加大代理储蓄业务结构调整