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廉洁从业风险防控责任（汇总）表 单位名称： 填表时间： 岗位 岗位职责 廉洁从业风险点 防控措施 责任人签字 本人防控承诺 名称 1.全面负 1. 印章使用、废除等 1、审核盖章单据； 2、审核审批流程； 3、加盖 责酒店日 审批及监督管理 印章；4 、做好印章日常保管。 常经营和 1、根据各部门工作需求确定日常采购用品； 2、 本人承诺根据年度费用预算 管理工 采购前，填写采购申请单，审核采购清单； 3、 作，督导 2. 行使采购审批管 按照询价要求，货比三家，确定供应单位； 4 、 的各项指标，，严格控制酒店 营运经理 理 遵循一人为私，二人为公，三人为众的原则， 日常工作 对于采购敏感环节加强监督； 5、制定相应措施， 的各项费用开支和支出，同 店 约束违反采购规定的行为发生。 。 2.确保酒 1、执行公司下发的《酒店物品报损管理办法》 时加强对采购环节的控制和 长 店经营和 3. 酒店营运物资的 2、坚 管理指标 管理 管理，对于免费房和招待房 持每月盘点，随时关注物品动向。 的工作 的使用严格遵守公司制定的 3 制定酒 1、洗涤费用根据年度费用预算， 并上报公司审 店经营指 4. 酒店营运费用， 如 《房间使用制度》，并做好印 核，如有调整须提前报送管理公司； 标，接受 洗涤费用、 人员工资 公司下达 福利等 2、员工福利各工资等， 一切有公司统一安排执 章的使用及监督管理。 行，此外不发放任何奖励和福利。 的年度经 营指标 5. 免费房及其他费 关于免费房和招待房使用，要上报公司主要领 用审批管理 导审批，严格执行《房间使用制度》 。 销 售 1．负责拟 定酒 店营 旅行社、订房中心返佣全部采取酒店财务付款 销计 划、 制，不可以从前台留存。 策略 、贯 1. 旅行社订房中介 本人承诺，在职阶段。对旅 彻执 行酒 返佣 店的 市场 行社，中介管理时，严格按 营销计划 2. 负 责 完 照公司制度，中介佣金采取 成酒 店各 类销 售数 财务付款制，同时做好散客、 据 的 统 根据房价体系确定普通散客、会员、协议客户 计、 管理 等价格； 2、特殊情况下的房价折