施工合同协议书履约检查表.docxVIP

2 2 施工合同协议书履约检查表 文件编号 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪(履约)检查表 工程名称： 年 月日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-1 序 号 跟踪 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 1 发包 人及 监理 人 工程 部 (1)是否按合同约定时间提 供施工现场？ (2)是否按约定提供现场临 时用水、用电、通讯线路、 道路交通等施工条件？  技术 质 安部 (3)是否按合同约定时间提 供现场及毗邻区域供水、排 水、供电、供气、供热、通 信广播电视等地下管线、气 象和水文资料，地质勘查资 料，相邻建筑物和地下工程 有关基础资料？ (4)是够在工程开工前提供 施工图纸？图纸是否经过图 审盖章？是否组织设计交底 和图纸会审？图纸会审是否 有图审记录？ (5)是否已办理以下施工手 续： ①建设用地规划许可证 ②建设工程规划许可证 ③建设工程施工许可证 记录人: 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪(履约)检查表 工程名称： 年 月日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-2 序 号 跟踪 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 经营 (6)发包人代表是否按合同 约定履行职责及义务？ (7)(创省优或创鲁班奖工 发包 部 程)发包人代表(监理)是 1 人及 否与发包的专业工程承包人 监理 签订施工现场统一管理协议 人 书并协调各方关系？ 工程 (8)监理人是否对质量、进 部 度、工程验收相关指示、查 验、审核给予及时答复和确  认？ 经营 部 (9)工程变更单(设计变 更、技术核定、经济签证、 工程洽商)是否及时签认？ 财务 部 经营 部 (10)进度付款申请单是否 按合同约定时间及时审查签 认？ (11)工程进度款是否按付 款周期及时足额支付？ (12)截至上月底，累计拖 欠工程进度款数额多少？ 记录人: 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪(履约)检查表 工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-3 序 号 跟踪 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 2 项目 经理 部 综合 办 公室 (一)项目部管理人员 (1)项目经理是否人证相 符？是否向发包人提交项目 经理与公司的劳动合同和缴 纳社会保险的证明？项目经 理在现场的天数是否符合法 律规定的80%以上？ (2)建设单位或公司要求项 目经理更换时，更换手续是 否符合合同约定？ (3)是否向发包人或监理人 提交项目关键岗位施工管理 人员名单及劳动关系证明和 缴纳社会保险的证明？ (4)建设单位或公司要求施  工管理人员更换时，是否办 理更换手续？ （二）工程质量 技术 （1）是否编制施工组织设计 质 和分部分项工程施工方案？ 安部 方案是否经公司审核盖章？ 是否按监理人审查意见修改 .lllfc X、 1 完善？ 记录人: 湖南省建筑工程集团总公司直属工程公司 2、施工合同跟踪（履约）检查表 工程名称： 年 月 日 编号：HCZS/XMDX2014A/JYJL-2-4 序 号 跟踪 对象 实施 部门 跟踪检查内容 跟踪检查记录 2 项目 经理 部 物资 部 (2)材料和工程设备采购前 是否向监理人报送采购计划 及样品？ (3)材料和工程设备采购价 格是否参照合同价格采购？ 超过合同价时是否报告经营 部办理变更签证？ 技术 质 安部 (4)原材料、构配件和半成 品进场检验是否报监理人核 验？ (5)现场试验场所、试验人 员、试验设备及试验条件是 否符合工程试验检验的规 定？  工程 部 (6)施工测量(定位、轴线 投测、标高传递、沉降观测 等)成果记录是否齐全有 效？ (7)隐蔽工程检查验收手续 是否齐全有效？ (8)检验批、分部分项工程 质量验收手续是否齐全有 效？ 记有 湖M 2、 工农 编上 士人： 1省建总 施工合 玷称: H HC 比工程集团总公司直属工程公司 洞跟踪(履约)检查表 年 月 ZS/XMDX2014A/JYJL-2-5 0 序 号 跟踪 实施 跟踪检查内容 跟踪检查记录 对象 部门 2 项目 经理 部 工程 部 (9)工程实物质量是否符合 施工验收规范规定？ (10)工程技工验收前是否 报告公司进行竣工前预验 收？ 工程 部 (三)工程进度 (1)基础实际进度与施工总 进度计划(合同约定的施工 结点时间)比较是否延长？ 延期多少天数？是否办理工 期签证？ (2)主体实际进度与施工总 进度计划(合同约定的施工 结点时间)比较是否延长？ 延期多少天数？是否办理工 期签证？ （3）装修及机电安装实际进 度与施工总进度（合同约定 的施工结点时间）