ERP系统质量管理质检部门操作手册.doc

ERP系统 质量管理操作手册 编 制： 审 核： 批 准： 一、部门职责： 品控部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 根据供应商送货进行来料质检； 产品完工检验； 发货前在库检验。 二、部门岗位划分： 1、原材料检验员负责来料检验； 2、现场品控负责产品完工后感官及净含量的抽查检验； 3、化验员负责完工后产品及发货前在库检验。 三、系统业务处理流程： 质量管理操作流程 来料报检单操作 1.1操作界面打开 操作路径：业务导航—经典树形/全景式菜单-供应链－质量管理－来料检验－来料报检单 1.2操作说明 仓库收料人员参照采购到货单/委外到货单生成来料报检单，将需要进行质检的存货进行报检，通知品控部进行检验； 来料检验单操作 2.1操作界面打开 操作路径：业务导航—经典树形-供应链－质量管理－来料检验－来料检验单-增加- 确定-选择检验单-填写检验项目及合（不合）格数-保存-审核 2.2操作说明 2.2.1 根据来料报检单生成来料检验单 2.3来料检验单审核 2.3.1 来料检验单不可以通过列表进行批量审核； 2.3.2 来料检验单可手工增减检验项目和检验指标； 2.3.3 已审核的来料检验单可进行变更操作，修改合格数量或改变检验结果等； 2.3.4 破坏性检验的破坏数可作为不良品处理； .不良品处理 3.1来料不良品处理单打开 操作路径：业务导航—供应链－质量管理－来料检验－来料不良品处理单-增加-确定-填写检测数据-保存（如果填写错误，可选修改）-审核 3.2操作说明 3.2.1 不良品处理单根据检验单生成，检验单中填写了不合格品数量才能生成不良品处理单； 3.2.2 不良品处理方式决定了后续的处理： 3.2.2.1 拒收：拒绝接收物料，将生成采购拒收单退回供应商； 3.2.2.2 报废：直接报废处理，如果是在库检验报废则生成不合格品记录单，需要移库到不合格品仓库； 3.2.2.3 降级：表示当前的存货虽然不合格，但可以降价可以降低等级使用。则可以选择不良品处理流程为降级，作为另外一个物料编码进行入库； 3.2.2.4 分拣：出现在抽检时，已经判定本批不合格，但是由于某种原因，需要使用本批存货，则需要对本批报检的存货一个一个进行检验，挑出合格的使用，则可以选择不良品处流程为分拣，系统会再次生成一张报检单，此时报检的检验方式为全检，进行再次的检验。 4.产品报检单 打开操作路径：业务导航—供应链－质量管理－产品检验－产品检验单-增加-确定 4.1返工：应于产品检验、工序检验、在库检验和委外来料检验，生产管理系统可根据产品不良品处理单、工序不良品处理单或在库不良品处理单上的返工量生成相应的返工生产订单，返工后再进行报检、检验；委外管理系统可根据来料不良品处理单上的返工量生成相应的非标准委外订单，非标准委外订单到货后再进行报检、检验，再次检验后的不良品处理单不能再返工了。 4.2 报废：直接报废处理，如果是在库检验报废则生成不合格品记录单，需要移库到不合格品仓库； 4.3分拣：出现在抽检时，已经判定本批不合格，但是由于某种原因，需要使用本批存货，则需要对本批报检的存货一个一个进行检验，挑出合格的使用，则可以选择不良品处理流程为分拣，系统会再次生成一张报检单，此时报检的检验方式为全检，进行再次的检验。 5在库报检单 打开操作路径：业务导航—供应链－质量管理－在库检验－在库检验单-增加-确定-填写检测数据-保存（如果填写错误，可选修改）-审核 发退货报检单 打开操作路径：业务导航—供应链－质量管理－发退货检验－发退货检验单-增加-确定-填写检验结果-保存-审核 7.基础档案设置 7.1 质量管理基础设置 操作路径：业务导航-供应链-质量管理-设置 7.2操作说明 7.2.1 检验标准：即检验时的依据，比如国标检验标准、行业标准、客户标准、企业标准等，在填写质量检验方案时，需要指定检验标准。 7.2.2 检验项目：如感官、净含量、大肠菌群、菌落总数等项目； 7.2.3 检验指标：是指存货的一些质量参数，能综合描述物料品质状况。性质相关的检验指标可以属于一个检验项目。一个检验项目可以包含多个指标。 7.2.4不良品处理方式：如：退货、报废、返工、返修、降级等