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Prepared on 22 November 2020 Prepared on 22 November 2020 机械设备配件管理规定 机械设备配件管理办法 资产管理部负责机械设备配件（不包括汽车配件）的计划、采购、验收、入库、保管、发料等工作的管理、监督、指导，具体的业务工作由项目工地的资产管理部门完成。 2配件的计划管理 项目工地资产管理部门根据机械的台数、使用年限、技术状况，结合施工计划、修理计划编制配件的年度计划，并列入项目工地的年度财务预算。年度计划应把供货周期长的进口配件作为重点。 配件管理应坚持“保障供应、合理储备”的原则，避免产生大量积压。配件储量在日常情况下应控制在机械设备原值的3% 以下，工程结束时，配件库存坚持为零。配件计划员、机械管理员应定期分析配件库存量和库存结构，及时采取措施控制库存量，调整库存结构。 配件的零星计划，由配件使用部门技术员或专工根据实际需要进行编制，部门负责人审核签字后，交资产管理部门配件计划员审批。 3配件的采购 配件计划员根据库存情况确定采购数量，开具配件采购单，经资产管理部门负责人批准后，采购人员实施采购。 配件采购人员根据经批准的配件采购单组织采购，采购过程中应严把质量关与价格关。对工程急需的配件，应千方百计及时供应，短缺配件一时难以采购的，应及时将情况反馈给配件使用部门，以探索其它解决途径。 公司的其它部门不得擅自采购配件（按职责划分属运输公司、物资管理部门采购者除外），擅自采购者，公司财务部门一律不予付款。 4配件的验收入库及管理 配件到货后（包括调拨配件），配件仓库根据配件计划单、发票（货物清单、供货合同），对配件的品种、规格、数量、单价，进行逐件认真清点，并检查质量状况；对单价在5000元以上的使用单位技术员要参加验收。验收确认无误后办理收料入库。若发现配件有品种、型号、规格、数量、单价与发票不符，或有质量问题，配件仓库应拒绝入库，并及时与采购人员取得联系，查明原因，及时处理。 配件入库后，应及时分类登记，建帐、挂标签，并按仓库管理制度妥善保管。上货架的配件应按规定摆放整齐，保持清洁，防止锈蚀。 5配件的领、发与移库 配件使用部门根据需要填写领料单，到配件仓库领料。领料单必须写明修理类别、名称、规格、数量，并由部门负责人（专工）签字。其中对单件价格超过5000元的零件、总成件还须资产管理部门配件计划员签字，单件超过10000元的零件、总成件还须由资产管理部门负责人签字批准后方可办理领料。 配件使用部门如发现新领配件与实际需要不符，或有质量问题不能使用，应及时办理退库手续。 各项目工地配件库之间应经常互通有无，互相调剂，并及时办理移库手续。对于长期积压配件，配件计划员、采购人员应想方设法进行调剂、处理，以降低库存。 外单位求援急需配件应经资产管理部门负责人签字同意后方可办理调拨手续。 6配件的库存管理 配件仓库应及时进行帐务处理，做到日清月结，帐、卡、物三相符，并将月度库存情况报资产管理部。 每年年终，进行一次盘点，发现问题及时处理。盘点情况及盘点表汇总整理后报资产管理部，并分发到项目工地各有关部门。配件计划员应掌握各项目工地配件库存情况，加强各项目工地间的调剂、利库，在保障工程需要的前提下，尽量降低库存。 配件库在日清月结过程中，如发现配件大量积压或短缺，应及时向计划员反映情况，以便及时采取措施。 配件仓库管理人员应按有关的仓库管理制度，保证库容、库貌的整洁，并定期对库存配件进行检查保养，防止配件锈蚀、损坏。