集团总裁年度工作报告.pdf

新十年、新跨越，凝心聚力、攻坚克难 保质量、重服务，拼搏进取、勇超目标 集团总裁 年度工作报告 尊敬的董事长、各位同事： 大家上午好！ 今天，我们在这里隆重召开****地产集团 2021 年度工作会议。在 此，我谨代表****地产集团经营班子，向过去一年来给予****地产集团 大力支持的各位股东、合作单位、以及奋战在各条战线上的干部员工及 其家属，致以最诚挚的问候和衷心的感谢！ 过去的 2020 年是****地产集团的关键一年，在信贷政策逐步紧缩、 流动性逐渐收紧以及地方政府限制性政策频繁出台的外部环境下，我们 创造了 13 个项目同步运作、6 个项目同步实现销售的发展格局，实现 了全年经营收入突破 20 亿元，回款突破 18 亿元的经营业绩。2020 年， 全体****人在董事长的正确领导下，拼搏进取、攻坚克难，必将开创出 更加稳健、更加高效，运营质量与经营效益同步提升的崭新发展局面。 下面我代表集团经营班子，对 2020 年各项工作进行总结， 并安 排 2021 年的经营管理工作意见。 第一部分 2020 年工作回顾 一、 经营指标同比实现大幅度增长 2020 年全年实现经营收入 20.6 亿元，完成全年计划收入 22.6 亿 元的 91.2%，同比增长 51.5%；其中房地产业实现经营收入 18.4 亿元， 占总经营收入的 90%，同比增加 5.2 亿元，增长 39.6%。 1/19 2020 年房地产业全年销售物业面积 27.9 万平方米，完成全年计 划销量 29.7 万平方米的 93.8%，同比增加 6 万平方米，增长 27.6%。 从总体经营数据上分析，2020 年，集团房地产业综合完成率为 101.6%， 实际利润超出计划 5072 万元，集团整体盈利能力逐渐增强。而且商业 部分（含写字楼）实现全年销售收入 4.1 亿元，占总经营收入的 22.4%， 同比 2019 年增加 2.1 亿元，增长率达 105%，这代表集团在商业领域 的拓展取得了新的突破，商业模式更趋成熟，商业产品的价值被投资者、 各大商家以及市场所认可。商业的收入及利润贡献逐渐增加，将为集团 在商业中心都市综合体领域的快速拓展以及整体盈利能力的增强奠定 坚实的基础。 二、业务拓展取得新突破 2020 年，集团通过对郑州白沙地块、扬州 832 地块、洛阳龙门景 区地块以及****市南环路地块等数十块土地进行投资评估，先后取得 ********广场项目、南环路项目、建设路项目、****总部港项目、扬州 市中心商住项目，共计 1065 亩优质土地； 新注册成立****盛世、****宏泰、扬州****、****资产管理公司等 7 家控股子公司，为冲刺百亿目标储备了充足的发展资源。 三、集团管控体系得到优化 2020 年，集团在对各部门业务管控、权责划分以及工作协调方面， 按照赛普公司制定的运营管理体系，对计划、成果、会议、信息四个模 块进行运用和优化，初步形成了一套可操作、可控制的房地产开发全过 程运营管理体系。 2/19 优化集团会议管理模式和会议职能分工，建立并运用了以集团经营 分析会为指导，以项目运营分析会为支撑的会议模式，通过集团各中心 对项目公司经营管理情况的全面分析，帮助项目公司解决问题，将会议 的职能转变为分析问题、解决问题，加强了集团的统一管控。 在对项目公司的考核方面，执行了年初制定的综合完成率考核办 法，并且在月度例会上对各项目的综合完成情况进行了排名和奖罚，有 效的督促各项目冲刺经营目标。 四、营销管理逐步规范 在销售方面，2020 年，****外滩和****公司合同额完成率分别为 107%和 103.8%，超额完成集团下达的销售任务；郑州公司再次取得新 突破，在省会郑州为****品牌知名度的提升做出了突出贡献。 在营销制度建设、价格管理、费用管理以及应收账款管理方面，制 订并执行了《商品房销售定价及折扣管理细则》、《应收账款管理办法》、 《营销费用管理细则》等管理制度，规范了销售价格、销售费用以及应 收账款的管理流程。在制度执行的过程中，对各项目