单位办公用品管理制度.pdf

办公用品管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范我局办公用品的申购、入库、保管、发放、 使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作 效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制 度。 第二条 适用范围：本局各行政股室及下属事业单位。 第二章 具体规定 第三条 办公用品的管理责任单位：局办公室。 第四条 办公用品分类 办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品。 1. 易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、 胶带、剪刀、 A4 纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回 形针、线插板、钉书机、计算器、 电话机等容易损耗的日常办公用品。 2. 耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投 影仪、文件柜、保险柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。 第五条 办公用品的采购 1. 办公用品由局办公室统一采购。 2. 办公室要做好供应商的建档工作， 编制出常用办公用品的价格 表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽 最大可能控制好办公用品的采购成本。 - 1 - 3. 办公用品采购的一般程序为： 一次性领取办公用品价值在 200 元以下 A、申请领用股室或个人填写《物品采购申请单》并报分管领导 审核签字； B、局办公室确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限 办理审批；超出办理权限（即大件物品） ，即由主要领导审批； C、得到采购许可签字后，一般办公用品由局办公室采购，验收 完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、 议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 D、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领 用登记表》 （附表三）签字确认； E、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 3. 行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、 费用统 计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。 4. 每月 1 日，负责办公用品管理的仓库保管员 （以下简称仓管员） 根据审批过的当月办公用品使用计划， 结合办公用品库存情况， 提出 书面采购建议（含库存情况） 。 5. 采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附 件 1）。采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。购买 200 元以下办公用品由部门主管审批， 200 至 500 元的要经分管副总经审 批，500 元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办 公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主 - 2 - 管、分管副总、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。 6. 审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照 合同约定的结算方式进行结算。 金额数额较小的零星采购， 采购人员 可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。 7. 常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。 8. 人事行政管理中心要加强对办公用品采购、 仓库保管的监督和 管理，如发现采购人员和仓管员有违规行为，视情况轻重给予警告、 书面检查、停职、开除等处分。 第六条 办公用品的入库 1. 采购人员在采购后半日内，