金蝶K3进销存业务流程.pptxVIP

K3 ERP 系统实施业务流程说明2014-3ERP总体流程概览赢单-销售CRM销售报价单-销售阶段推进/销售主管评估/销售客户商机/销售客户维护/销售客户建立/销售退料通知单-仓储报价单生成PDF套打关闭（输单）-销售收款退票（红字）-财务仓库退货-仓储特批联系单-销售总监CRM销售合同-销售预收冲应付-财务对等核销-财务销售订单-销售发货通知单-销售预收单-出纳销售出库单-仓储销售发票-财务 |费用发票-财务收料通知单-采购生成凭证-财务预付单-采购采购订单-采购采购申请单-采购/销售外购入库单-仓储采购发票-财务|费用发票-财务付款单-财务生成凭证-财务付款申请单-采购生成凭证-财务审核勾稽，同时做应付冲应付-财务K3各子系统介绍采购篇销售篇仓存篇存货核算供应商提供发票，据以收款发票发货供应商商品/询价报价支付货款签定采购合同订货记帐付款请购收货检验合格收货后通知财务会计记帐出纳销售人员采购员会计仓库保管员不合格产品退货审核后提交核对发票、入库单，采购部门提出采购需求签定合同后合同进行债务确认，并交主管审核通知仓库部门审核凭证后提交审核制作凭证给主管审核进行收货检验通知出纳付款主管人员主管人员主管人员采购管理业务处理采购系统主要流程采购系统核算管理系统1、采购申请单制单人员主管人员会计人员2、采购订单输入采购申请单审核申请单需求人员3、收料通知单采购人员输入采购订单审核订单4