内部审核检查表(经贸发展局)-副本-副本-副本_修正版.docxVIP

内部审核检查表 审核部门 经贸发展局 日 期 2017/10/16 涉及条款 审核内容 审核记录 结论 Q:5.3 1）询问领导在 Q的作用有哪些？（职责） 2）职责和权限的规定和沟通情况： 目前的组织机构及各部门职责分工？ 职责和权限如何传达？ 管理手册规定了经贸发展局局长的职责。 询问经贸发展局局长职责要求， 面谈了解部门的基本 情况，其职责理解清楚明确，并通过学习的方式加以 符合传达和宣贯。 Q:6.2 本部门分解目标、指标是什么？完成情况如何？ 对目标进行了分解，并提供了目标完成统计，完成情况良好。 符合 Q:8.5.1 ， 8.5.5 询问如何使服务和服务提 供过程受控？ （产品标