内部控制规范工作实施方案.docxVIP

内部控制规范工作实施方案 根据财政部 《行政事业单位内部控制规范 （试行） 》（财 会[2012]21 号）、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制 规范实施的指导意见》（财会 [2015]24 号）、《某某省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的 通知》（某财会 [2016]16 号）等文件的要求，现制定我单位内部控制规范工作实施方案。 一、工作内容 财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》明确规定：内部控制是单位对经济活动的控制，是单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动风险进行防范和管控。 （一）控制目标 内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任