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公司报价管理制度 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 产品报价规定 编 号 第一章 总则 1、 进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中 的职责 . 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提 供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司 的经济效益。 2 、 本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生 产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测 算、分析、审核、确认。 第二章 . 职责 1、 价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、 生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评 审、抽查及外加工价格的最终确定。 2 、 市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最 终报价及时向客户反馈。 3、 生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的 测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算 , 并把变动情况及时通知报价部门 . 4 、外协加工的产品应选择合格的供方 , 向供方询价的同时要求供 方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及 时对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。 第三章 . 工作流程 一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈 或经过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要 验证），在经过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品 报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规 格型号、技术资料等传递到报价部门。 2 、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行 合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技 术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息 的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适 的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4 、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时 通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应 注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员 姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门 根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供 采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经 理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合 同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工 作。 7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。 二、公司来访客户的报价 1、由公司接待办接待来访询价的客户