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内 审 报 告 ****** 机动车检测有限公司 2016 年 8 月 25 日 内审计划 一、审核目的 证实质量体系运行的状况与质量体系文件的符合性。 二、审核范围： 1、 受审部门：所有部门及岗位人员 2、 审核内容： 《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 三、审核依据： 1 、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2 、《检验检测机构资质认证评审准则》 。 四、审核实施概况： 1、审核日期： 2016-8-25 2、审核组成员： 组长： ****** （质量负责人） 组员： ****** （内审员） 3、审核过程概况： （1）2016 年 8 月 25 日上午 9：00 分召开会议，宣布内审成员及分 工情况，明确审核的目的、方式及其他有关事宜， （2 ）2016 年 8 月 25 日上午 9 点－－下午 4 点，审核员根据审核检 查表的内部要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查 看有关文件、记录、实物以及实际操作等方法取得第一手材料。 （3 ）2016 年 8 月 25 日下午 4 ：00 分召开末次会议，宣布审核结果， 提出审核结果，提出整改要求、纠正措施等建议。 组长： 日期： 内 审 报 告 一、审核目的 为确定本公司质量体系及其各县要素的活动和其有关结果是 否符合质量体系文件的要求，并及时纠正质量体系中出现的不符合 性问题，保证本公司各项质量活动按照所建立的质量体系有效运行 二、审核依据： 1 、本公司的质量手册 、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2 、《检验检测机构资质认证评审准则》 。 三、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容： 《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 四、审核实施概况： 1、审核日期： 2016 年 8 月 25 日 2、审核组成员： 组长： ****** （质量负责人） 组员： ****** （内审员） 3、审核过程概况 （1）2016 年 8 月 25 日上午 9：00 分召开审核会议，宣布内审组员 分工情况，明确审核的目的范围方式及其它有关事宜。 （2 ）2016 年 8 月 25 日上午 9 点－－下午 4 ：00 分，审核员根据审 核检查表的内容要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通 过查看有关文件记录实物以及实际操作等方法取得第一手资料。我们采 用了听、看、查、问、考，尤其是对不符合项要现场取得受审部门的确 认签字，并与受审核部门负责人交换意见，确定不符合项，在规定时间 内进行限期整改。 （3 ）2016 年 8 月 25 日下午 4 ：00 分召开末次会议，宣布审核结果， 提出整改要求。纠正措施等建议。 五、主要存在的问题（不符合项） 1、仪器设备状态标识填写不规范。 2、无人员培训计划。 六、审核结果评价及改进价建议 通过对本公司进行质量体系内审，在符合性等方面都能较好地与质 量手册及程序文件等相吻合，使质量体系各要素的实施活动和实施结果 符合质量方针、目标等各项规定，达到了预定的内审目标。对于在审核 中提出的不符合项进行归纳看， 针对体系中的薄弱部门、 薄弱环节， 如： 仪器设备状态标识填写不规范、无人员培训计划等，希望认真分析不符 合项产生的原因，有针对性地制定纠正措施，实事求是地分析问题，根 据问题的严重性、复杂性和普通性认真考虑纠正措施的实施步骤、目标 安排、实施人员、跟踪验证等，确保质量体系正常有效地运转。 七、附件 1：内部审核检查表 附件 2：内部质量审核检查记录表 附件 3：不符合工作及纠正措施跟踪单 附件 1： 内 部 审 核 检 查 表