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材料验收单 NO. 材料来源： 收料单位： 年 月 日 名称 规 格 与型号 单位 数量 购入价 核准价 应收 实收 单价 金额 单价 金额 合同号 质量证明号 发票号 发票日期 交验说明 会计： 材料负责人： 验收人： 经办人： 说明：本表一式五联：①存根 ②仓库 ③会计 ④会计转帐⑤计划供应留存 右上角为连续性编号。