仓储单据管理规范，仓库常用单据的管理办法及使用流程.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 1.目的 为了满足公司的发展需要，规范仓储单据管理及使用流程，完善仓储单据内部管理体系，保证货物出入有据可查，防范运作风险，特制定此管理规范。 2.适用范围 所有原材料、半成品及成品出入库的单据。 3.名词定义 4．权责 4.1仓储部负责编制及修订文件，并且按照此文件操作执行； 4.2采购部负责定期与供应商核对原材料送货单数据； 4.3营销中心负责定期与客户核对成品送货单数据； 4.4财务部负责检查、审核单据管理的执行情况及单据管理的完整性、真实性、规范性； 4.5车间负责领用、入库实物与单据核对； 4.6品质部负责产品的检验结果。 5.作业内容 5.1原材料送货单 5.1.1《原材料送货单》必须使用四联A5纸打印，内容清晰可见，不可以有涂改或模糊不清的现象，若有涂改处，需要相对应的采购在涂改处签名确认； 5.1.2《原材料送货单》上要体现供应商名称、单据编号、送货日期、订单号、物料料号、物料名称、物料规格、单位、送货数量、订单量、订单欠数、备注、送货人及收货人内容。 5.1.3供应商将《原材料送货单》交给对应采购员核对订单信息，并根据订单号做《到货单/送检单》； 5.1.4供应商在将采购核对过的《原材料送货单》交给仓管员，仓管员拿着《原材料送货单》清点货物及核对5