仓库收货标准步骤，仓库收货工作准则，材料双重验收制度 - 仓库收货员.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 仓库收货流程图 收货发现异常/ 收货发现异常/供应商处理完毕 货物不合格通知供应商安排退货 开 始 采购部下订单通知供应商送货 仓库收货（核对采购订单或送货单据） 收货员清点数量，检查质量、生产日期和规格 合格收货（安排入库或送至用货部门） 做账（根据送货单据或采购订单做账） 结束 供应商现场无法处理安排退货 备注：红色部分代表“NG”,绿色部分代表“PASS”. 仓管部日常收货流程 一、准备 1、仓管部每个工作日早班人员于采购部领取各部门填写的日申购单，对申购单据进行适当补充整理，做好当日收货准备。 2、对于各部门夜间补充的申购物品，应及时通知仓管部做好临时加收货物的准备。 3、申购单上需有各申请部门主管以上签字方可生效，部门，品类名称，数量必须字迹清楚，便于收货人员收货及整理开具或打印收货记录。 二、验收 1、收货人员每日正常工作到岗位后，准备收货相关单据，到达日收货区域备好收货工具准备收货。 2、直出收货，必须有各用货部门指定相关资深人员1-2人与收货人员按日申购单同时验收，原则收货人员把数量关，部门人员把质量关，如用货部人员未到，收货人员不得擅自收货，应即刻通知用货部门进行收货。 3、收货过程中，当对日采生鲜食品质量难以判断时，可通知厨房相关主管人员确认是否收货，如厨房认为质量下